Vorberatung
An der Beratung nahmen teil: Brigitte Keller, AL 1

Frau Keller berichtete über das Jahresergebnis 2016. Die entsprechende Präsentation ist als Anlage zum Protokoll beigefügt.

 

Sie erläuterte, dass der Gesamtplan um 2,2 Mio. € unterschritten wurde; bei den Investitionen gab es eine Abweichung von 1 %.

 

Genehmigungspflichtige Abweichungen gab es in den Bereichen Gastschüler, Asyl und Jobcenter.

 

Bei der Erweiterung der RS Vaterstetten gab es eine genehmigungspflichtige Überschreitung der Investitionskosten in Höhe von 575.000 €, begründet dadurch, dass auf einer anderen Investitionsnummer geplant wurde. Insgesamt wurde das Budget eingehalten.

 

Die Personalkosten wurden nicht ausgeschöpft; ursächlich ist hier das Problem, geeignete Fachkräfte zu finden.

 

Im Bereich Schulen gab es keine genehmigungspflichtigen Überschreitungen.

Der SFB-Ausschuss fasste folgenden Beschluss:

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

 

1.    Die überplanmäßige Ausgabe auf der Kostenstelle 114 (Sport und Gastschüler) in Höhe von 324.931 € wird genehmigt.

2.    Die Überschreitung bei der Investitionsnummer 835-SO-020 RS Vaterstetten: Investitionszuschuss Erweiterung 2 in Höhe von 575.553 € wird genehmigt.