Sitzung: 18.07.2018 LSV-Ausschuss
An der Beratung nahmen teil: |
Brigitte Keller, Abteilungsleitung 1, Zentrales und Bildung,
Finanzmanagerin |
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Georg Preuß, Mitarbeit SG 13, Liegenschaftsverwaltung |
Frau Keller erläutert den Sachverhalt anhand einer Präsentation (Anlage 1 zum Protokoll).
Zum aktuellen Stand werde davon ausgegangen, dass das Gesamtbudget des LSV-Ausschusses um 300.000 € überschritten werden könnte.
Bei den Investitionen werde mit einer Unterschreitung des Ansatzes von rund 2,1 Mio. € gerechnet.
Auf die Nachfrage von KRin Elisabeth Platzer zur Planansatzüberschreitung um 600.000 € der Kostenstelle 943, ′Gebäude-Haupthaus′ erklärt Frau Keller, vor allem seien aufgrund der Gebäudeerweiterungen im Jahr 2018 die Bewirtschaftungskosten im Bereich der Reinigung gestiegen. Daher könne eine vorgenommene Pauschalkürzung in Höhe von 600.000 € nicht erreicht werden.
Auf die Nachfrage von KR Christian Eckert zur Kostenstelle 965 erklärt Herr Preuß, der Aufzug in der ′Johann-Comenius-Schule Grafing′ müsse aufgrund der Mängel ersetzt werden.
Der LSV-Ausschuss nimmt den Zwischenbericht zum Haushalt 2018 zur
Kenntnis.