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Sachvortragende(r): |
Simone Riedl, stellv. SG-Leiterin 14, Finanzen und Beteiligungen |
Der Landrat führt in den Sachverhalt ein und Frau Riedl erläutert die Zielvereinbarungen anhand einer Präsentation (Anlage 3 zum Protokoll).
KR Reinhard Oellerer macht bei der Gewinn- und Verlustrechnung/Jahresergebnis auf ein Vorzeichen- bzw. einen Additionsfehler aufmerksam.
Frau Riedl werde dies nochmals überprüfen und die korrekten Beträge als Protokollnotiz[1] beifügen.
Der Landrat bittet um Kenntnisnahme. Die Verwaltung werde im nächsten Jahr erneut berichten.
[1]
Protokollnotiz von SG 14, Sachbearbeitung Finanzen und Beteiligungen:
1.1.
Gewinn- und Verlustrechnung/Jahresergebnis
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2017 |
2018* |
2019** |
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Plan |
Ist |
Plan |
Plan |
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Jahresergebnis
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-43.576 € |
-93.099 € |
-216.335 € |
-16.819 € |
*)
Finanzplanung aus dem Jahr 2017, nur Objekt in Grafing berücksichtigt
**)
Zahlen auf Grundlage des Wirtschaftsplans 2019
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2017 |
2018* |
2019** |
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Plan |
Ist |
Plan |
Plan |
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Erträge
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0 |
0 |
74.340 € |
119.124 € |
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Personalaufwand |
25.800 € |
27.775 € |
30.960 |
37.919 € |
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Sachaufwand |
17.776 € |
65.324 |
56.280 € |
55.276 € |
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Abschreibungen
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203.435 € |
42.748 € |
Der Kreis- und Strategieausschuss nimmt die Zielvereinbarungen mit den
Beteiligungen im Jahr 2019 zur Kenntnis.