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Kreis- und
Strategieausschuss am 07.10.2017, TOP 9 ö |
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Sachvortragende(r): |
Brigitte Keller, Finanzmanagerin
und Abteilungsleitung 1, Zentrales und Bildung |
Frau Keller erläutert den Sachverhalt der versandten Sitzungsvorlage anhand einer Präsentation (Anlage 3 zum Protokoll).
Abschließend weist sie auf Folgendes hin: Sollte der Landkreishaushalt nicht auf 9 Mio. € Ergebnisüberschuss kommen, müssen die Investitionen aus Kreditaufnahmen finanziert werden.
Der Landrat erklärt, dass dies die Herausforderungen der nächsten Jahre sein werden. Dies seien aber Investitionen in die Zukunft / in die Bildung.
Frau Keller beantwortet Fragen aus dem Gremium.
KR Reinhard Oellerer merkt an, dass er sich den Finanzplan bis 2023 angesehen habe. Wenn der Landkreis einen Ergebnisüberschuss von 10 Mio. € jährlich erwirtschaften würde, dann müsste er 90 Mio. € an Krediten aufnehmen.
Der Landrat stellt den Beschlussvorschlag zur Abstimmung.
Dem Kreistag wird folgender
Beschluss vorgeschlagen:
1. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2020 bis 2023 eingeplant werden:
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Projekt |
Investitions- Nummer |
Derzeitige Projektgesamtkosten, teilweise Schätzungen |
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Beschaffung
eines Wechselladerfahrzeuges beim THW |
331-0100 |
350.000 € |
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Gym Markt
Schwaben: W-LAN (Nachrüstung eines
Datennetzes mit Stromversorgung) |
958-NEU |
800.000 € Bruttokosten (180.000 €
Zuschuss) |
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Gym
Vaterstetten: W-LAN (Ausbau der Verkabelung) |
957-NEU |
275.500 € Bruttokosten (61.425 €
Zuschuss) |
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Gym Grafing: W-LAN
(Erschließung Schulgebäude) |
956-NEU |
374.000 € Bruttokosten (84.150 €
Zuschuss) |
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RS Ebersberg: W-LAN
(Ausbau der Verkabelung) |
953-NEU |
300.000 € Bruttokosten (67.500 €
Zuschuss) |
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RS Ebersberg:
Erneuerung Regenwasserkanal mit Versickerung
und Neugestaltung des Pausenhofs
Nord mit Auffahrt |
953-NEU |
400.000 € |
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SFZ Poing -
Aufstockung Variante 2 |
966-NEU |
4.045.000 € Bau + 175.000 € Ausstattung
Bruttokosten (936.750 € Zuschuss) |
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SFZ Grafing: Erweiterung
Variante 3 (Süden 5 VG) |
965-0007 |
10.216.000 € Bau + 515.000 € Ausstattung
Bruttokosten (2.185.000 € Zuschuss) |
2. Folgende Warteliste 2020 wird
beschlossen:
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Projekt |
Investitions-nummer |
Derzeitige
Projektgesamtkosten, |
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teilweise Schätzungen |
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Kreisklinik
Ebersberg gGmbH - diverse Maßnahmen |
041-ZUB-SH |
5.000.000 € (Bruttokosten) |
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Errichtung
Parkdeck |
041-NEU |
ca. 3.000.000 € (Bruttokosten) |
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Neue Zentrale
Notaufnahme |
041-NEU |
ca. 15.000.000 € (Bruttokosten) |
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Einsatzleitwagen
ELW 2 |
331-NEU |
400.000 € Bruttokosten (100.000 €
Zuschuss) |
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Notstromaggregat |
331-NEU |
ca. 200.000 € |
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2
Tanklöschfahrzeuge TLF 4000 |
331-NEU |
ca. 800.000 € |
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Zuschuss
Schnelleinsatzgruppe |
331-NEU |
Noch offen |
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Schlauchwagen |
331-NEU |
ca. 300.000 € |
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Kreiseinsatzzentrale
+ Führungsgruppe Katastrophenschutz |
331-NEU |
Noch offen |
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Ausbildungsstätte |
331-NEU |
Noch offen |
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zusätzliche
Turnhalleneinheit am Gymnasium
Grafing |
956-0008 |
ca. 2.500.000 € |
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Gymnasium
Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium
Kirchseeon |
959-NEU |
ca. 7.000.000 € (Bruttokosten) |
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Gymnasium
Markt Schwaben: Generalsanierung
Bauteil D |
958-NEU |
ca. 3.000.000 € |
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Berufliche
Oberschule im Landkreisnorden |
xxx-xxx |
Noch offen |
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Erneuerung
Fahrzeughalle Straßenmeisterei
EBE |
971-NEU |
ca. 1.515.000 € |
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Realschule
Vaterstetten: Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche
Realschule Vaterstetten |
xxx-xxxx |
ca. 5.000.000 € |
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Beteiligung
des Landkreises an einer Mensa im Schulzentrum Poing |
xxx-xxxx |
Noch ohne Kostenaussage |