Sachvortragende(r):

Brigitte Keller, Abteilungsleiterin, Zentrales und Bildung

 

Sachvortrag von Brigitte Keller anhand einer Präsentation (Anlage 1 zum Protokoll) zu folgenden Punkten:

• Investitionen
• Ergebnisrechnung
• Ergebnisrechnung im Detail
• Ergebnisrechnung im Detail, Genehmigungspflicht Kreistag
• Entwicklung der Erträge
• Entwicklung der Ergebnisrechnung
• Die teuersten Produkte
• Heimerziehung und betreutes Wohnen
• Stationäre Eingliederungshilfe
• Pflegekinderwesen / Vollzeitpflege
• Personalkosten
• Steuerungsmöglichkeiten
• Jugendhilfeausgaben in Oberbayern
• Überplanmäßige Ausgaben – Genehmigungspflicht Kreistag
• Ausblick

Auswirkung auf den Haushalt:

Das Teilbudget des Jugendhilfeausschusses 2020 wurde gegenüber dem Planansatz um 2.123.199 € überschritten, das sind 14,9 %.

Die Investitionen wurden um 24.512 € bzw. rund 64 % unterschritten, geplant waren 38.100 €.

Brigitte Keller, Florian Schörghuber (Teamleiter Abteilung 6), Martin Gansl (Teamleiter Abteilung 6) und Florian Robida (stellvertretender Abteilungsleiter 6) beantworten Fragen aus dem Gremium.

Franz Frey (beschließendes Mitglied) bittet künftig die Fallzahlen der größeren Kostenträger mitaufzunehmen, was Brigitte Keller zusagt.

Der Jugendhilfeausschuss fasst folgenden Beschluss:

Die überplanmäßigen Aufwendungen auf der Kostenstelle 233 (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) in Höhe von 147.044 € werden genehmigt.

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1.   Die überplanmäßigen Aufwendungen auf der Kostenstelle 230 (Jugendamt) in Höhe von 517.320 € werden genehmigt.

2.   Die überplanmäßigen Aufwendungen auf der Kostenstelle 232 (Hilfe für junge Volljährige § 41) in Höhe von 1.536.242 € werden genehmigt.