Sitzung: 10.03.2021 SFB-Ausschuss
Beschluss: einstimmig angenommen
Abstimmung: Ja: 14, Nein: 0
Vorlage: 2020/0217
Brigitte Keller,
Abteilungsleiterin 1, Zentrales und Bildung |
Brigitte
Keller erläutert anhand einer Präsentation (Anlage 2 zum Protokoll) folgende
Punkte:
• Investitionen komplett (040/045)
• Ergebnisrechnung komplett (040/045)
• Entwicklung Ergebnisrechnung
• Die 16 Kostenstellen (ohne Schulen)
• Gastschüler – Genehmigung Kreistag
• Demografie
• Sozialamt
• Asyl – Genehmigung SFB-Ausschuss
• Jobcenter
• Die Grundsicherung (Aufwendungen)
• Investitionen der Fachbereiche
Zu den kreiseigenen Schulen:
• Ergebnis-Übersicht Schulen (045) zu Details mit Verweis
auf die Sitzungsvorlage Seite 13 bis 14
• Rücklagen der Schulen – Übersicht mit Verweis auf die
Sitzungsvorlage Seite 15 und 16
• Förderung von SaS (freiwillige
Leistung)
• Investitionen an Schulen, mit Verweis der detaillierten
Erläuterung auf Seite 17 der Sitzungsvorlage
• Steuerungsmöglichkeiten (1) zahlreiche freiwillige
Leistungen mit einer Übersicht der Plan/IST-Werte 2020 auf Seite 18 der
Sitzungsvorlage
• Steuerungsmöglichkeiten (2) zu den
Unterkunftskosten
• Steuerungsmöglichkeiten Schulen
• Überplanmäßige Ausgaben – Genehmigungspflicht mit einer
Überschreitung von 153.629 €, im Bereich Kostenstelle 222 (Asyl) die vom
SFB-Ausschuss zu genehmigen ist
• Überplanmäßige Ausgaben – Genehmigungspflicht mit einer
Überschreitung von 267.046 € auf der Kostenstelle 114 (Sport und Gastschüler),
die vom Kreistag zu genehmigen sind
• Ausblick zu Plan 2021: Der Planansatz
2021 liegt um 441.876 € über dem IST 2020.
•
Auswirkung auf den Haushalt:
Ø Das
Budget des SFB-Ausschusses wurde 2020 gegenüber dem Planansatz um 1.054.589 €
unterschritten (5,8%)
Ø Die
Investitionen wurden um 969.907 € unterschritten (61,64 %)
Brigitte
Keller beantwortet Fragen aus dem Gremium.
Der
SFB-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:
Die überplanmäßigen Ausgaben auf der Kostenstelle 222 (Asyl) in Höhe von
153.629 €
werden genehmigt.
Der SFB-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:
Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
Die überplanmäßigen Ausgaben auf der Kostenstelle
114 (Sport und Gastschüler) in Höhe von 267.046 € werden genehmigt.