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Katja Witschaß, Mitarbeiter SG
14, Finanzen und Beteiligungen |
Katja Witschaß hält einen Sachvortrag anhand einer Präsentation (Anlage 2 zum Protokoll) zu folgenden Punkten:
· Gesamtüberblick – Cockpit
· Brand- und Katastrophenschutz; Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 57.484 €.
· Integrierte Leitstelle
· Brand- und Katstrophenschutz – Investitionen
· Brand- und Katastrophenschutz – Warteliste
· Liegenschaften – Kostenstellen 941 – 999 inkl. 930
· Hauptaufwandsarten – ohne Erträge
· Kaufmännische Bewertung: Zu den Abschreibungen und dem Bauunterhalt Plan 2022 erklärt Katja Witschaß, dass die IST-Entwicklung sorgfältig beobachtet und darauf im Haushalt 2023 ggf. weiter reagiert werden müsse.
· Personalaufwendungen
· Die Personalveränderungen
· Die Bewirtschaftungskosten
· Die 44 Kostenstellen
· Investitionen 2022
· Neuanmeldungen für Warteliste 2022
· Auswirkungen auf den Haushalt
Brigitte Keller, Finanzmanagerin und Abteilungsleiterin 1 beantwortet Verständnisfragen aus dem Gremium zum Zweckverbandszuschuss, Personalkosten und zu Abschreibungen bzw. dem Bauunterhalt.
KR Benedikt Mayer stimmt gegen den Beschlussvorschlag und gibt zu Protokoll, dass er noch Zeit brauche, um den Aspekt „Bauunterhalt“ besser bewerten zu können.
Der LSV-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:
1. Für den Teilhaushalt des LSV-Ausschusses werden im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von netto 14.999.534 € eingeplant.
2. Für Investitionen werden Mittel in Höhe von netto 19.488.955 € eingeplant.