Sitzung: 10.10.2023 Jugendhilfeausschuss
Beschluss: einstimmig angenommen
Abstimmung: Ja: 13, Nein: 0, Anwesend: 13
Vorlage: 2023/0863
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Katja Witschaß, Mitarbeiterin SG
13, Finanzen und Beteiligungen |
Katja Witschaß hält anhand einer Präsentation (Anlage zum Protokoll) einen Sachvortrag zum Teilhaushalt (Ergebnishaushalt) des Jugendhilfeausschusses, für den im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von netto 19.000.000 € eingeplant werden. Dies entspricht dem Haushaltsansatz des Vorjahres.
Für Investitionen werden 2024 insgesamt 52.519 € bereitgestellt. Zusätzlich stehen die Haushaltsreste aus 2023 zur Verfügung, die zu Beginn des nächsten Haushaltsjahres übertragen werden.
Auf die Nachfrage der Kreisräte Martin Riedl und Christian Bauer zum Mittelmehrbedarf des Kreisjugendrings informiert Philipp Spiegelsberger, Geschäftsführer des Kreisjugendrings über den Anstieg des Nettobedarfs des Kreisjugendrings für den vor allem die höheren Personalkosten und Sachaufwendungen verantwortlich seien.
Als Bürgermeister der Stadt Grafing interessiere KR Christian Bauer die Abrechnungen der letzten Jahre. Er erkundigt sich, wieso das Haushaltsvolumen des Kreisjugendrings (KJR) ansteige, die Zuschüsse, die bei den Trägern in Grafing ankommen, jedoch nicht steigen. Philipp Spiegelsberger erklärt, der KJR berät die freien Träger der Jugendarbeit und vergibt Zuschüsse an diese (nicht an die Gemeinden selbst). Der KJR habe allerdings keinen Einfluss darauf, wie viele Veranstaltungen die Jugendorganisationen der einzelnen Gemeinden durchführen und wieviel Zuschüsse sie dementsprechend erhalten. Er lässt ihm aber gerne die Abrechnungen der letzten Jahre zukommen.
Mit Blick auf die ab 01.01.2024 gemäß Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
zu schaffende Stelle für einen Verfahrenslotsen macht KRin Ronja Schweinsteiger
auf die Abweichung der Vollzeitäquivalenten (VZÄ) bezüglich der Personalkosten in
den Tabellen der Sitzungsvorlage aufmerksam. Katja
Witschaß wird die Angelegenheit prüfen und das Ergebnis dem Protokoll als Notiz
beifügen. [1]
[1] Protokollnotiz:
Die Planzahlen 2024 wurden korrigiert bzw. anders dargestellt. Jetzt enthält die Tabelle die Mitarbeiterzahlen der Kreis- und Staatsbeschäftigten ohne die neu beantragten Stellen für 2024. Die Abweichungen der VZÄ mit der Tabelle bezüglich der Personalkosten erklärt sich dadurch, dass bei den Personalkosten nur die VZÄ für die Kreisbeschäftigten (analog zu den Kosten) aufgeführt sind.
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Jahr |
Jugendamt
inkl. Hilfe für Junge Volljährige (Kst. 230, 232, 600) |
Unterbringung
unbegleiteter minderjährige Ausländer
(Kst. 233) |
|||||
|
Anzahl MA |
VZÄ |
JArbStd. |
Anzahl MA |
VZÄ |
JArbStd. |
||
|
2011 |
Ist |
54 |
39,6 |
63.397 |
|
||
|
2012 |
Ist |
68 |
45,5 |
72.872 |
|||
|
2013 |
Ist |
63 |
45,2 |
72.316 |
|||
|
2014 |
Ist |
59 |
45,6 |
72.946 |
|||
|
2015 |
Ist |
67 |
44,1 |
70.608 |
17 |
7,0 |
11.189 |
|
2016 |
Ist |
64 |
46,7 |
74.793 |
29 |
18,4 |
29.495 |
|
2017 |
Ist |
67 |
49,1 |
78.518 |
28 |
20,1 |
32.236 |
|
2018 |
Ist |
71 |
51,5 |
82.436 |
25 |
18,4 |
29.514 |
|
2019 |
Ist |
78 |
52,9 |
84.677 |
20 |
16,2 |
25.915 |
|
2020 |
Ist |
76 |
55,8 |
89.222 |
15 |
13,0 |
20.840 |
|
2021 |
Ist |
85 |
59,9 |
95.906 |
15 |
11,4 |
18.305 |
|
2022 |
Ist |
92 |
56,8 |
90.876 |
14 |
10,6 |
17.038 |
|
2023 |
Plan |
87 |
62,7 |
100.258 |
14 |
10,3 |
16.528 |
|
2024 (neu) |
Plan |
84 |
61,96 |
99.129 |
15 |
11,2 |
17.948 |
Der Jugendhilfeausschuss fasst
folgenden Beschluss:
1. Für den Teilhaushalt des
Jugendhilfeausschusses werden im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 19.000.000 € eingeplant.
2. Für Investitionen werden
Mittel in Höhe von 52.519 € eingeplant.