Sitzung: 27.05.2014 LSV-Ausschuss
Vorlage: 2014/2127
2014/2127 |
SFC / Haushalt /
Einführung Teilbudget |
Vorberatung |
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An der Beratung nahmen teil: |
Brigitte Keller, SFC |
Landrat Robert Niedergesäß übergab das Wort an Frau Keller, der Leiterin
der Stabsstelle Finanzen und Controlling. Frau Keller führte den LSV-Ausschuss
anhand einer Präsentation in das Teilbudget ein, für das der Ausschuss die
Verantwortung trägt. Dieser Ausschuss hat mit 40 Kostenstellen die meisten
Kostenstellen zu verantworten. Er bewirtschaftet laut Haushaltsplan im Jahr
2014 mit 10,9 Mio € ca. 23 % der Summe aller Teilbudgets. Besonders
hohe Aufwendungen wurden in den letzten Jahren für den Brandschutz und die
energetischen Sanierungen getätigt.
Der Bauunterhalt für die Gebäude des Landkreises liegt über der Abschreibung,
d.h., es wird mehr in den Erhalt der Gebäude gesteckt als an Werteverzehr
stattfindet.
Investitionen werden über Ergebnisüberschüsse und vorhandene liquide
Mittel bestritten oder vollständig aus Kreditaufnahmen gedeckt.
Der LSV-Ausschuss trifft die Entscheidung, welche Erhaltungsaufwendungen
an den Gebäuden durchgeführt werden, insofern ist dieses Teilbudget das Budget,
das politisch und fiskal am höchsten gesteuert werden kann.
Der LSV-Ausschuss erhält dreimal jährlich einen Bericht.