Beschluss: einstimmig angenommen

An der Beratung nahmen teil:

Brigitte Keller, Leiterin der Stabsstelle Finanzen und Controlling

 

Landrat Robert Niedergesäß rief den Tagesordnungspunkt auf und übergab das Wort an Frau Keller, die den Sachverhalt anhand einer Präsentation erläuterte:

 

Zentrales Controlling; Zwischenberichte 2014 aus den Fachbereichen Kreis- und Strategieausschuss

Der Kreis- und Strategieausschuss

 

Der Kreis- und Strategieausschuss

Die Mittelausschöpfung zum Zeitpunkt 31.5. ist die niedrigste seit der Messung. In den Vorjahren reichte dieses Teilbudget nie aus. Dies lag an den Nachaktivierungen bei der Kreisklinik im Rahmen der Jahresabschlüsse (erhöhte Abschreibungen, es gab keine Plananlagen). Dieses Problem wurde inzwischen mit Hilfe des BKPV behoben.

 

Die Sachgebiete mit angekündigten Überschreitungen

Begründungen für die Überschreitungen s. Sitzungsvorlage Seite 4.

 

Bewertung im Hinblick auf das Jahresergebnis

Es wird von einer Budgetüberschreitung von bis zu 160.000 € (+ 2,4 %) ausgegangen.

 

Kostenstelle Finanzierung

Der Haushalt 2014 entwickelt sich normal. Die Grunderwerbssteuer hinkt um 150.000 € hinterher, das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besorgniserregend.

Andererseits werden die Schlüsselzuweisungen um 1,4 Mio € über der Planung liegen, so dass der Haushaltsausgleich aus heutiger Sicht möglich ist, selbst unter Einbeziehung der Abweichungen der anderen Teilbudgets.

 

Auswirkungen auf den Haushalt

Das Teilbudget des Kreis- und Strategieausschusses wird in einer Größenordnung von bis zu 160.000 Euro überschritten werden.

Bei der Finanzierung wird ein Überschuss in Höhe von 1,4 Mio. € erwartet.

 

Auf die Anfrage aus dem Gremium; ob diese Personalstellen nicht schon im Haushalt abgebildet sind, da im Haushalt 2014 bereits Mehrkosten in diesen Bereichen dargestellt wurden, antwortete Frau Keller, dass es sich bei den 160.000 € nicht nur um Personalkosten handle, es wurden auch Sach- und Produktkosten überschritten.

 

Landrat Robert Niedergesäß ließ über den Beschlussvorschlag abstimmen.


Der Kreis- und Strategieausschuss fasste folgenden Beschluss:

Auch im nächsten Jahr ist dem Kreis- und Strategieausschuss in dieser Form über den Stand des Haushaltsvollzuges zu berichten.