2014/2198	SFC/ SFB/HH 2015
An der Beratung nahmen teil:	Brigitte Keller, Leiterin Stabstelle Finanzen und Controlling

 

Landrat Robert Niedergesäß rief den Tagesordnungspunkt auf und übergab das Wort an Frau Keller.

 

Frau Keller berichtete in Kurzform aufgrund der vorangeschrittenen Uhrzeit, dass der vom Kreistag vorgegebene Eckwert um 928.215 € verfehlt wurde, das entspricht einem Prozentwert von 6,1 %. Das Teilbudget liegt um 1.212.017 € über den Planansatz des Vorjahres. Obwohl die Überschreitung erheblich ist, wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Steigerung gegenüber dem Jahr 2011 gerade 600.000 € beträgt.

 

Ursache ist die erfolgte Entlastung durch den Bund in den Jahren 2012 bis 2014 – dadurch wurden die Steigerungen im sozialen Bereich quasi drei Jahre lang „abgefangen“. 2015 ist die Entlastungswirkung beendet, weil der Bund inzwischen 100 % der Kosten der Grundsicherung übernimmt.

 

Zu der Personalkostenentwicklung berichtete Frau Keller, das es vor allem bei der Kostenstelle 203 Soziale Fachstellen Verschiebungen in Höhe von + 261.873,00 € gäbe, welche sich aufgrund der Umstrukturierung der Abteilung 2 ergeben.

 

Die vollständige Präsentation wird als Anlage des Protokolls beigefügt.

 

Der SFB-Ausschuss fasste folgenden Beschluss:

1.   Für den Teilhaushalt des SFB-Ausschusses (24 Budgets) werden im Haushalt 2015 Mittel in Höhe von 16.128.215 € eingeplant.

2.   Für Investitionen werden Mittel in Höhe von 3.118.294 € eingeplant.