Die Einbeziehung der
Fachausschüsse bei der Beratung über die Eckwerte ist nach der Beschlusslage
des Kreistages nicht vorgesehen. Die Eckwerteberatungen für den Haushalt 2023
finden im Kreis- und Strategieausschuss am 18.07.2022 und im Kreistag am 25.07.2022
statt. Unabhängig von der Eckwertediskussion erhalten die Fachausschüsse einen
Zwischenbericht über den Stand des Haushaltsvollzuges ihrer Fachbereiche.
1. Gesamtüberblick (Cockpit):
1.1 Ergebnisrechnung
Die Gesamtausgaben des Ausschusses für Liegenschaften und
Vergaben (LSV) stellen sich wie folgt dar:
Erläuterung:
Die linke Säule zeigt die
Planansätze eines Jahres die rechte die Ist-Werte. Die rote Linie markiert den
Stand zum 31.05. eines Jahres.
Gegenüber der Planung 2021
wurde der Planansatz für das Jahr 2022 um 749.800 € bzw. 5 % erhöht. Der
Ausschöpfungsgrad des LSV-Budgets liegt zum 31.05.2022 mit 43,54 % über
dem Niveau der Vorjahre. Dies begründet sich hauptsächlich durch die
gestiegenen Bewirtschaftungskosten. Die bereits hohen Energiepreise sind
aufgrund des Krieges in der Ukraine noch einmal stark angestiegen. Des Weiteren
konnten Rechnungen der Reinigungsfirma, die das Jahr 2021 betreffen, erst in
2022 gebucht werden.
Die lineare Betrachtung führt zu folgendem Ergebnis:
|
|
% 31.05. |
Ist |
Ist / Plan % |
Planerfüllung in % |
|
|
Jan - Mai |
Jan - Dez |
||||
|
2015 |
36,07% |
4.039.512 |
10.630.264 |
94,92% |
5,08% |
|
2016 |
28,72% |
3.330.805 |
10.645.346 |
91,80% |
8,20% |
|
2017 |
38,76% |
4.015.619 |
10.158.651 |
98,05% |
1,95% |
|
2018 |
39,68% |
4.835.392 |
12.365.159 |
101,48% |
-1,48% |
|
2019 |
36,09% |
4.727.752 |
12.792.011 |
97,65% |
2,35% |
|
2020 |
38,21% |
5.025.399 |
13.447.124 |
102,24% |
-2,24% |
|
2021 |
35,54% |
5.064.184 |
13.955.945 |
98,06% |
1,94% |
|
2022 |
43,54% |
6.530.828 |
6.561.122 |
48,04% |
51,96% |
Die absolute Ausschöpfung des LSV-Budgets liegt mit rund 6,5 Mio. € zum
31.05.2022 um knapp 1,5 Mio. € über der des Vorjahres.
1.2 Investitionen:
Nach der
aktuellen Sachlage geht das zuständige Sachgebiet davon aus, dass der für das
Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Planansatz für Investitionen (inklusive
Haushaltsreste) von 28,7 Mio. € im Bereich der Liegenschaftsverwaltung um rund 3.838.000 € unterschritten wird.
Bei
folgenden Investitionen wird von einer Abweichung zum Planansatz ausgegangen:
943-0056 Erneuerung
Kälteanlage Sicherheitszelle
Für die Erneuerung der Kälteanlage ist man zuerst von
einer kurzzeitigen Stilllegung der redundanten Serveranlagen im 3. UG
ausgegangen. Die weiteren Planungen haben aber leider ergeben, dass für die
Umrüstung der Kälteanlage doch mit deutlich mehr Zeit zu rechnen ist, als
ursprünglich angenommen (statt ein paar Tagen werden ca. 4 - 8 Wochen
benötigt). Innerhalb dieses Zeitraumes stünde keine redundante Absicherung der IT-Infrastruktur
zur Verfügung. Dadurch entstehen Mehrkosten für eine Notkühlung. Außerdem hat
man sich für den Aufbau eines vollständig neuen Serverraums entschieden.
Ebenfalls werden zusätzlich die vorhandenen veralteten LWL-Leitungen zwischen
den beiden vorhandenen Serverräumen erneuert. Somit kommt es zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 417.000 €.
Die
überplanmäßigen Ausgaben wurden bereits im LSV-Ausschuss am 06.04.2022, im
Kreis- und Strategieausschuss am 25.04.2022 und im Kreistag am 16.05.2022
genehmigt.
943-0057 DC-Schnell-Ladesäule
Parkdeck
Es kommt zu Lieferverzögerungen bei dem Elektroauto für
den Landrat, sodass mit der Ladesäule in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen ist.
Der komplette Planansatz in Höhe von 50.000 € wird
voraussichtlich in 2022 nicht benötigt.
947-0002 Musterbüro neue
Raumwelten
Bei der
Investitionsplanung war noch angedacht, dass die ehemaligen Räumlichkeiten der
Energieagentur im Postgebäude durch eine externe Firma in ein Open-Space-Büro
umgewandelt werden sollen. Nach der Haushaltsplanung flossen eigene Ideen der
Mitarbeiter aus dem Landratsamt in das Pilotprojekt ein. Dadurch entschied man
sich dazu, dass Projekt ohne externe Dienstleister umzusetzen. Es wird von
einem Minderbedarf in Höhe von 140.000 € ausgegangen.
981-0005 Corona hygien. Ertüchtigung
Lüftungsanlagen
Derzeit
laufen die Vorplanungen für die Ertüchtigung der Lüftungsanlage noch, daher
kann noch nicht ausgeschrieben werden. Die Ausschreibungen sollen Ende des
Jahres erfolgen. Ist mit einer Unterschreitung in
Höhe von 330.000 € zu rechnen.
966-0006 Aufstockung SFZ Poing
Aufgrund
der vielen laufenden Projekte konnte bisher die Planersuche für die Aufstockung
noch nicht stattfinden. Ziel ist es bis zum Jahresende einen Planer für die
Maßnahme zu finden. Es werden in 2022 voraussichtlich
155.000 € nicht abgerufen.
956-0019 Gymnasium Grafing: Neugestaltung
östlicher Vorplatz/Pausenhof
Am
09.03.2022 wurde das Vorhaben im LSV vorgestellt. Allerdings fordert der
Ausschuss eine Kosteneinsparung. Somit kann die Maßnahme in dem ursprünglich
geplanten Umfang nicht umgesetzt werden. Dieses Jahr soll nur noch das
Hausmeisterhaus abgerissen werden. Die
Planunterschreitung für 2022 beträgt rund 460.000 €.
957-0013 Gymnasium
Vaterstetten: Erweiterung II
Durch den
verzögerten Rohbaustart werden die Haushaltsmittel nicht in der ursprünglich
geplanten Höhe abfließen. Voraussichtliche
Unterschreitung: 1,5 Mio. €.
967-0001 Berufsschulzentrum Ebersberg
in Grafing-Bahnhof
Die zweite Rate für den Grundstückskauf in Höhe von 1,62 Mio. € wird vorrausichtlich erst im
November 2024 fällig.
Zum 31.05.2022
sind 3,7 Mio. € des Investitionsbudgets des gesamten LSV-Ausschusses
(28,7 Mio. €) bzw. 13 % abgeflossen.
2. Darstellung der einzelnen
Kostenstellen des LSV-Ausschusses
2.1
Die einzelnen Gebäude:
Nachfolgend werden die 40 Gebäudekostenstellen sowie die zwei Kostenstellen des Brand- und Katastrophenschutzes detailliert dargestellt. Die Brandschutzdienststelle wurde 2014 zusätzlich eingerichtet. Ihr obliegt insbesondere der Aufbau eines Feuerwehr- und Katastrophenschutzbedarfsplanes.
In der Spalte Prognose erfolgt eine Darstellung der erwarteten Über- bzw. Unterschreitungen des Planansatzes für das Jahr 2022. Soweit keine Angaben zu Über- bzw. Unterschreitungen gemacht wurden, wird von einer Planeinhaltung bzw. nur sehr geringen Planabweichungen ausgegangen.
|
|
Jan - Mai |
Jan - Dez |
|||||
|
Ist |
Plan |
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2022 |
Ausschöp- fung % |
Prognose |
|
|
331 Brand- und
Katastrophenschutz |
513.818 |
527.859 |
557.122 |
587.217 |
1.295.494 |
45,3% |
78.500 € |
|
332
Brandschutzdienststelle |
31.429 |
32.686 |
59.097 |
53.979 |
136.850 |
39,4% |
Planeinhaltung |
|
941
Kreishochbau und Liegenschaften |
575.360 |
621.732 |
625.382 |
748.254 |
1.824.352 |
41,0% |
Planeinhaltung |
|
942
Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße |
116.119 |
123.625 |
198.658 |
233.519 |
529.088 |
44,1% |
84.000 € |
|
944
Nebengebäude Landratsamt (Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße) |
2.380 |
231 |
1.124 |
1.176 |
4.329 |
27,2% |
Planeinhaltung |
|
943 Gebäude -
Haupthaus |
426.162 |
440.725 |
470.731 |
475.703 |
1.284.941 |
37,0% |
-50.000 € |
|
930 Kastensee |
|
|
|
570 |
1.000 |
57,0% |
Planeinhaltung |
|
950
Grundstücke und sonst.kreiseigene Gebäude (ohne Naturschutz) |
-17.737 |
-9.538 |
-8.954 |
-11.445 |
-18.949 |
60,4% |
Planeinhaltung |
|
951
Asylbewerberunterbringung "Mäusl"-Anwesen |
234 |
48 |
42 |
-44 |
245 |
-17,8% |
Planeinhaltung |
|
972
Klosterbauhof incl. Brennerei Ebersberg |
11.561 |
5.111 |
5.285 |
6.419 |
-23.803 |
-27,0% |
Planeinhaltung |
|
945 Gebäude -
Zulassungs-u.FS-Stelle (Anmietung) |
68.097 |
58.968 |
59.487 |
66.368 |
145.263 |
45,7% |
13.700 € |
|
946 Gebäude -
Jobcenter (Anmietung) |
9.725 |
11.624 |
-7.332 |
8.470 |
10.363 |
81,7% |
13.200 € |
|
947 Gebäude -
Post (Anmietung) |
40.471 |
33.423 |
33.149 |
43.370 |
83.908 |
51,7% |
Planeinhaltung |
|
970 Gebäude
Medienzentrale Augustinerstr. |
11.131 |
7.837 |
4.370 |
3.843 |
16.940 |
22,7% |
Planeinhaltung |
|
973 Gebäude
Marienplatz (Anmietung) |
|
28.053 |
20.845 |
21.284 |
56.549 |
37,6% |
Planeinhaltung |
|
953 Gebäude
Realschule Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen) |
273.898 |
265.450 |
233.661 |
316.407 |
897.016 |
35,3% |
26.500 € |
|
981
Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg |
60.816 |
37.996 |
42.766 |
65.326 |
161.742 |
40,4% |
21.100 € |
|
991 Asylbewerberunterbringung
HMW RS EBE |
-2.745 |
-3.075 |
3.557 |
-170 |
5.660 |
-3,0% |
-5.700 € |
|
954 Gebäude
Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen) |
227.849 |
249.345 |
251.563 |
291.469 |
703.296 |
41,4% |
36.500 € |
|
982 Turnhalle
Realschule Markt Schwaben |
22.336 |
25.211 |
25.697 |
33.995 |
67.197 |
50,6% |
23.700 € |
|
992
Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben |
-1.163 |
-2.146 |
-1.705 |
-1.846 |
-742 |
248,8% |
2.000 € |
|
955 Gebäude RS
Poing (incl. Außen-u.Sportflächen) |
384.865 |
398.169 |
401.409 |
401.282 |
1.002.534 |
40,0% |
Planeinhaltung |
|
980 Turnhalle
Realschule Poing |
15.514 |
13.840 |
-64.667 |
14.738 |
90.500 |
16,3% |
Planeinhaltung |
|
956 Gebäude
Gymnasium Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen) |
284.473 |
302.404 |
351.047 |
426.459 |
1.183.335 |
36,0% |
32.400 € |
|
983 Turnhallen
Gymnasium Grafing |
12.936 |
25.956 |
23.055 |
54.147 |
45.794 |
118,2% |
15.000 € |
|
993 HMW Gym.
Grafing |
-62 |
952 |
325 |
531 |
1.442 |
36,8% |
Planeinhaltung |
|
957 Gebäude
Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen) |
422.609 |
427.253 |
382.206 |
522.757 |
1.330.382 |
39,3% |
-13.400 € |
|
984
Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten |
30.206 |
24.060 |
34.072 |
70.965 |
156.900 |
45,2% |
-11.000 € |
|
994
Hausmeisterwohnung Gymn.Vaterstetten |
-3.321 |
-3.321 |
-3.321 |
-3.051 |
181.744 |
-1,7% |
Planeinhaltung |
|
958 Gebäude
Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen) |
308.318 |
381.882 |
387.345 |
356.965 |
953.961 |
37,4% |
-10.700 € |
|
985
Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben |
70.326 |
168.028 |
83.728 |
128.776 |
112.099 |
114,9% |
396.000 € |
|
995
Hausmeisterwohnung Gymn.M.Schwaben |
-2.431 |
-2.149 |
-2.139 |
-2.516 |
-5.731 |
43,9% |
Planeinhaltung |
|
959 Gebäude
Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen) |
492.256 |
465.196 |
484.606 |
1.129.821 |
1.463.169 |
77,2% |
-12.900 € |
|
986 Turnhalle
Gymnasium Kirchseeon |
67.558 |
63.684 |
65.684 |
70.423 |
181.302 |
38,8% |
-2.000 € |
|
948 Gebäude -
Schulamt |
1.087 |
607 |
1.541 |
8.181 |
17.310 |
47,3% |
Planeinhaltung |
|
960 Gebäude
Landwirtschaftsschule EBE |
17.044 |
-19.359 |
7.697 |
2.879 |
74.664 |
3,9% |
6.000 € |
|
965 Gebäude
Sopäd.Förderzentr. Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen) |
134.030 |
136.379 |
167.941 |
190.195 |
371.157 |
51,2% |
12.000 € |
|
987
Dreifachturnhalle SFZ Grafing |
-20.128 |
21.943 |
23.257 |
21.496 |
73.241 |
29,4% |
5.900 € |
|
997
Hausmeisterwohnung SFZ Grafing |
2.592 |
1.762 |
770 |
870 |
5.536 |
15,7% |
Planeinhaltung |
|
966 Gebäude
Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen) |
127.082 |
127.202 |
117.465 |
151.160 |
408.755 |
37,0% |
37.200 € |
|
988 Turnhalle
SFZ Poing |
1.751 |
3.016 |
1.138 |
3.595 |
6.419 |
56,0% |
3.000 € |
|
971 Gebäude
Straßenmeisterei |
13.217 |
35.006 |
28.691 |
38.829 |
169.398 |
22,9% |
9.700 € |
|
999
Hausmeisterwohnung Straßenmeisterei |
-1.910 |
-2.276 |
-2.211 |
-1.539 |
-5.116 |
30,1% |
Planeinhaltung |
|
Summe |
4.727.752 |
5.025.399 |
5.064.184 |
6.530.828 |
14.999.534 |
43,5% |
|
Insgesamt wird für das Budget des LSV-Ausschusses eine Planüberschreitung für das Jahr 2022 von 710.700 € prognostiziert.
Die Abweichungen im Detail:
Brand- und Katastrophenschutz – Überschreitung
78.500 €
Zum jetzigen Zeitpunkt geht der Brand- und Katastrophenschutz
von einer Überschreitung der Kostenstellen 331 in Höhe
von 78.500 € aus. Der größte Anteil der Überschreitung lässt sich durch
die Erhöhung der Umlage für den Zweckverband für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung Erding begründen. Zur Haushaltsplanung hat man sich an den
Kosten der Vorjahre orientiert. Der tatsächliche Betrag steht noch nicht fest.
Dennoch wird bereits jetzt davon ausgegangen, dass hier ca. 60.000 € mehr als
geplant anfallen werden. Des Weiteren kommt es bedingt durch den Ukrainekrieg
bei der Lieferung des Fahrgestelles des Einsatzleitwagens ELW 2 zu massiven
Verzögerungen. Um die Einsatzfähigkeit der Einsatzleitung vor Ort bei großen
Schadensfällen aufrechtzuerhalten, ist es notwendig, das alte Fahrzeug nach wie
vor betriebsfähig zu halten. Es erfolgte
bereits eine aufwendigere Instandhaltungsmaßnahme am kreiseigenen Rüstwagen RW
2 Vaterstetten, sodass für die Haltung von Fahrzeugen mit einer Überschreitung
in Höhe von 10.000 € zu rechnen ist. Der Planwert für die Mietkosten wird
voraussichtlich auch überschritten. Hier fallen zusätzliche Mietkosten für ein
Materiallager der Kreisbrandinspektion an. Die favorisierte und kostenfreie
Lösung in der alten Sparkasse konnte nicht realisiert werden, weil diese Lagerkapazitäten
für Masken, Umzugkartons usw. vom Landratsamt benötigt werden. Deshalb musste
eine externe Lagermöglichkeit gefunden werden.
942 Verwaltungsgebäude an der Kolpingstraße
– Überschreitung 84.000 €
Zur sicheren Trennung zwischen Löschwasser und Trinkwasser ist die Wiederherstellung der Löschwasserübergabestelle nach DIN 1988-600 erforderlich. Derzeit ist die Füll- und Entleerstation defekt. Ebenfalls ist die Dachabdichtung wiederherzustellen, damit keine weiteren Nässeschäden auftreten. Hinzu kommt noch, dass die Kosten für Strom voraussichtlich um 24.000 € ansteigen werden.
943
Gebäude – Haupthaus – Unterschreitung 50.000 €
Die Maßnahme "Akustik Deckensegel" für den Gebäudeteil C wird dieses Jahr nicht umgesetzt, da die Mittel für die Dachsanierung der Turnhalle am Gymnasium Markt Schwaben benötigt werden.
945 Gebäude - Zulassungs-u.FS-Stelle
(Anmietung) – Überschreitung 13.700 €
Bei den
angemieteten Räumlichkeiten für die Führerschein- und Zulassungsstelle kam es
zu einer Mieterhöhung. Diese konnte in der Haushaltsplanung nicht
berücksichtigt werden, da der Vermieter uns die Erhöhung erst im Oktober 2022
mitgeteilt hat.
946 Gebäude - Jobcenter
(Anmietung) – Überschreitung 13.200 €
Auch für die
Räumlichkeiten des Jobcenters wurde die Miete anhand des Index erhöht.
953 Gebäude Realschule
Ebersberg (incl. Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung
26.500 €
Hier kommt
es zu Mehrausgaben bei den Bewirtschaftungskosten. Unter anderem für die Reinigung
(53.270 €), da ein Teil der Rechnungen erst in das Haushaltsjahr 2022 gebucht werden
konnte. Auch die Strom- und Heizkosten sind gestiegen. Jedoch können 40.000 €
eingespart werden, weil sich bei der Überprüfung des Fluchttreppenturms Süd
herausstellte, dass der Fluchtturm keine statischen Mängel aufweist.
981 Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg – Überschreitung
21.100 €
Auch hier
kommt die Überschreitung durch die Bewirtschaftungskosten zustande. Den
Großteil machen die Reinigungskosten mit 15.500 € aus. Aufgrund von nicht
gelieferten Unterlagen im Jahr 2021 konnten Rechnungen nicht mehr in das
Haushaltsjahr 2021 gebucht werden. Zu einer Klärung der offenen Rechnungen mit
der Reinigungsfirma kam es erst Anfang Februar. Somit mussten die Rechnungen in
das Jahr 2022 gebucht werden.
991 Hausmeisterwohnung RS EBE
– Unterschreitung 5.700 €
Alle
Ausgaben die das Hausmeisterhaus betreffen werden über die Kostenstelle des
Zensus abgerechnet, da sich dieser derzeit in den Räumlichkeiten befindet.
954 Gebäude Realschule Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung 36.500 €
Für die Realschule Markt Schwaben steigen die
Wärmekosten aufgrund steigender Energiepreise. Hinzu kommen noch 8.000 € für
die Reinigung dieses Objektes. Die restliche Überschreitung setzt sich aus
kleineren Beträgen für die Bewirtschaftung des Gebäudes zusammen.
982 Turnhalle Realschule Markt Schwaben – Überschreitung
23.700 €
Ebenfalls steigen auch für dieses Objekt die
Wärmekosten an. Grund hierfür ist, dass sich die Gaskosten mehr als verdoppelt
haben. Die Ursachen für den Anstieg der Gaspreise sind vielfältig. Unter anderem
liegen die Preissteigerungen am Krieg in der Ukraine, den Wettereinflüssen bis
hin zu den Umständen, welche die Coronapandemie geschaffen hat.
992 Hausmeisterwohnung RS M.Schwaben – Überschreitung
2.000 €
Auch hier kommt die Überschreitung durch die
Wärmekosten zustande.
956 Gebäude Gymnasium Grafing (incl.Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung 32.400 €
Ein Teil der Reinigungsrechnungen die das Jahr 2021 betreffen konnten erst im Jahr 2022 gebucht werden. Dadurch kommt es zu einer wesentlichen Überschreitung. Auch die Kosten für die Fernwärme werden voraussichtlich um 9.000 € steigen. Hingegen werden 15.000 € für die Unterkonstruktion der Projektionsflächen in Kunst nicht benötigt, da eine alternative Befestigungsmethode gefunden wurde.
983 Turnhallen Gymnasium Grafing – Überschreitung
15.000 €
Auch hier begründet sich die voraussichtliche Überschreitung
durch die Erhöhung der Wärme- (7.000 €) und Reinigungskosten (8.000 €).
957 Gebäude Gymnasium Vaterstetten (incl. Außen-u.Sportflächen) – Unterschreitung 13.400 €
Für die Erneuerung der Einzelraumregelung der
Heizungszentrale ist keine Öffnung der Decken und Wände erforderlich. Grund
hierfür ist, dass sich bei einem Versuchsaufbau herausgestellt hat, dass die
vorhandenen Kabel mit speziellen analogen Antrieben und Controllern
weiterverwendet werden können. Somit können 80.000 € eingespart werden. Jedoch
minimiert sich die Einsparung durch die Bewirtschaftungskosten. Diese steigen
an und auch hier konnte ein Teil der Reinigungsrechnungen aus dem Jahr 2021
erst im Jahr 2022 gebucht werden.
984 Dreifachturnhalle Gymnasium Vaterstetten – Unterschreitung
11.000 €
Für die Turnhalle werden dieses Jahr keine
Sicherheitsprüfungen in Höhe von 4.000 € anfallen. Des Weiteren war zur Haushaltsplanung
die Höhe der Betriebskostenabrechnung Vaterstetten noch nicht bekannt. Aufgrund
der zuletzt eingegangenen Abrechnung wird von einer Unterschreitung des
Planwertes ausgegangen.
958 Gebäude Gymnasium Markt Schwaben (incl. Außen-u.Sportflächen) – Unterschreitung 10.700 €
Die Sanierung der Musikräume in Höhe von 75.000 €
wurde um ein Jahr verschoben, da die Haushaltsmittel für die Sanierung des
Turnhallendachs benötigt werden. Jedoch kommt es auch hier zu Mehrausgaben bei
den Reinigungs- (28.000 €) und Wärmekosten (60.000 €). Allerdings rechnet man
damit, dass der Ertrag für das BHKW höher ausfallen wird als geplant.
985 Dreifachturnhalle Gymnasium Markt Schwaben – Überschreitung
396.000 €
Der Dachbereich zeigt seit langem Undichtigkeiten und
es wurden immer wieder Reparaturen an den Dachflächen durchgeführt. Aufgrund
der starken Regenfälle im Sommer 2021 kam es vermehrt zu Eintritt von
Regenwasser in den darunterliegenden Umkleiden der Turnhalle. Die abgehängten
Decken waren durchfeuchtet und es kam zur Schimmelbildung, was dazu führte,
dass die Nutzung der Umkleiden untersagt werden musste. Dieser Sachverhalt
wurde bereits im LSV-Ausschuss am 06.04.22, im Kreis- und Strategieausschuss am
25.04.22 und im Kreistag am 16.05.22 genehmigt.
959 Gebäude Gymnasium Kirchseeon (incl. Außen-u.Sportflächen) – Unterschreitung 12.900 €
986 Turnhalle Gymnasium Kirchseeon – Unterschreitung
2.000 €
Die Indexierung wird trotz stark steigender Preise
und zweimaliger Anpassung nach derzeitigem Stand nicht so hoch ausfallen, wie
zur Budgetplanung 2022 angenommen wurde.
960 Gebäude
Landwirtschaftsschule EBE – Überschreitung 6.000 €
966 Gebäude Sopäd.Förderzentr. Poing (incl. Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung 37. 200 €
988 Turnhalle SFZ Poing – Überschreitung 3.000 €
Aufgrund
der fehlenden Unterlagen für Reinigungsrechnungen aus dem Jahr 2021, kommt es bei
den 3 Kostenstellen im Haushaltsjahr 2022 zu einer Überschreitung.
965 Gebäude Sopäd.Förderzentr.
Grafing (incl. Außen-u.Sportflächen) – Überschreitung
12.000 €
Auch für
das SFZ Grafing steigen die Bewirtschaftungskosten um 12.000 €. Dieser Betrag
setzt sich aus mehreren kleineren Beträgen zusammen. Unteranderem fallen
hierunter die Ausgaben für Wasser,
Wärme, Entsorgung und Reinigung.
987 Dreifachturnhalle SFZ
Grafing – Überschreitung 5.900 €
Der Krieg in der Ukraine hat für weitere Preiserhöhungen, insbesondere bei Gas, Öl und Kohle gesorgt. Dies hat auch deutliche Auswirkungen auf die Fernwärmeerzeugung und damit auf die Fernwärmepreise.
971 Gebäude Straßenmeisterei –
Überschreitung 9.700 €
Die
Gaspreise sind ebenfalls für diese Liegenschaft gestiegen. Der restliche Betrag
setzt sich aus kleineren Beträgen zusammen (Stromkosten, Reinigungskosten,
usw.).
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
Diese Vorlage dient der Information der Kreisräte; ein Beschluss ist nicht notwendig. In einem Jahr wird dem LSV-Ausschuss in dieser Form wieder berichtet.
Auswirkung
auf Haushalt:
Zum
aktuellen Stand wird davon ausgegangen, dass das Gesamtbudget des
LSV-Ausschusses um rund 710.700 € überschritten werden könnte. Mehr als die
Hälfte der Überschreitung ist dem undichten Dach der Dreifachturnhalle Markt
Schwaben geschuldet, ein weiterer hoher Betrag den gestiegenen
Bewirtschaftungskosten.
Bei den
Investitionen wird mit einer Unterschreitung des Ansatzes in Höhe von ca. 3.838.000 €
gerechnet.