Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im
Kreis- und Strategieausschuss am 12.10.2021, TOP YY
Die Warteliste wird in der Form aktuell gehalten, dass die
Fachausschüsse Investitionen über 200.000 € für die Warteliste vorschlagen,
dies kann auch unterjährig jederzeit erfolgen. Der Kreistag entscheidet
jährlich in seiner Oktobersitzung, welche Investitionen über 200.000 € in
die Haushaltsplanung des Folgejahres übernommen werden.
Das Verfahren gilt für alle neuen Investitionsprojekte, nicht
für laufende Projekte, deren Realisierung sich über Jahre erstreckt und wofür
deshalb entsprechende Fortschreibungsansätze zu veranschlagen sind.
Zweck der Warteliste ist es einen vorausschauenden Überblick
der künftigen Investitionsmaßnahmen, die über den Finanzplanungszeitraum
hinausgehen, zu haben.
Bisher stellt sich die Warteliste 2021 wie folgt dar (Haushalt 2021):
|
|
LSV-Ausschuss |
|
|
ULV-Ausschuss |
|
|
SFB-Ausschuss |
|
|
Kreis- und Strategieausschuss |
Folgende Veränderungen haben sich ergeben:
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – Errichtung
Parkdeck (über Baustraße)
Die Errichtung des Parkdecks (über Baustraße) wird von der Kreisklinik bis auf weiteres nicht weiterverfolgt. Die Maßnahme wird von der Warteliste gestrichen.
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – Zentrale
Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung Kreisklinik
Für die Verwaltung der Klink werden weitere Flächen benötigt. Hierfür wurde eine Erweiterung des ZNA-Neubaus um ca. 1/2 Stockwerk geplant. Die Klinik hat einen Kontingentförderantrag gestellt, dessen Ergebnis aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher ist. Geplant wurde mit einer Fördersumme von 400 T€. Die Baukosten für die anteilige Erweiterung belaufen sich auf ca. 1.300 T€, sowie auf ca. 24 T€ Finanzierungskosten. Der nicht geförderte Anteil soll im Verhältnis 80% zu 20% durch den Landkreis bzw. durch die Klinik getragen werden. Der Anteil des Landkreises beträgt 720.000 €. Der Beginn der Maßnahme wird für 2022 geplant und soll von der Warteliste genommen werden. Somit müssen die Investitionskosten in der Haushaltsplanung 2022 eingeplant werden.
Kreisklinik Ebersberg gGmbH – Aufstockung
Parkhaus
Es ist geplant das bestehende Parkhaus um ca. 70 Stellplätze zu erweitern. Hierfür werden Kosten von ca. 1,2 Mio. € veranschlagt. Eine genaue Kostenschätzung, bzw. Planung liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor, ist aber in Bearbeitung. Das Bauvorhaben ist nicht gefördert und soll im Verhältnis 80% zu 20% durch den Landkreis bzw. durch die Klinik getragen werden. Der Anteil des Landkreises beträgt 960.000 €. Der Beginn der Maßnahme wird für 2022 geplant und soll von der Warteliste genommen werden. Hierfür müssen ebenfalls die Haushaltsmittel in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt werden.
Notstromaggregat
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für
SEG Transport beim BRK)
Der LSV-Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 29.09.2021 mit
den oben aufgeführten Investitionen befasst. Details siehe Anlage 1.
Der LSV-Ausschuss hat dem Kreis- und Strategieausschuss
empfohlen, die drei Maßnahme von der Warteliste zu nehmen und die
Haushaltsmittel für die Investitionen im Jahr 2022 zur Verfügung zu stellen.
Erneuerung
Kälteanlage Sicherheitszelle – Gebäude Landratsamt Ebersberg; Verwaltungsgebäude
Eichthalstraße
Das Gebäude C (ehemals Osttrakt entlang der Altstadtpassage)
wurde 2003 fertiggestellt und bezogen. Im 3.UG wurde damals der Serverraum in
einer sog. Sicherheitszelle (wasser und brandgeschützt) untergebracht. Der Raum
ist mit einer redundanten Kälteanlage ausgestattet. Die zugehörigen Rückkühler
(Ventilatoren) befinden sich auf dem Dach von Gebäude B.
Die technischen Komponenten der Kälteanlage haben mit jetzt
knapp 20 Jahren ihre technische Lebensdauer erreicht bzw. überschritten und müssen
ausgetauscht werden, denn ein ungeplanter Ausfall des Systems würde ein „Aus“
der Server des Landratsamtes bedeuten. Zu den Komponenten gehören sowohl die
beiden Klimaschränke in der Sicherheitszelle im UG 3, als auch die Rückkühler
auf dem Dach und die dazu gehörigen technischen Geräte.
Der LSV hat am
29.09.2021 vorgeschlagen, die Investition in Höhe von 345.000 € von der
Warteliste zu nehmen und die Haushaltsmittel für die Durchführung der Maßnahme
im Jahr 2022 zur Verfügung zu stellen. Näheres s. Anlage 4.
Umstellung der
Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des Blockheizkraftwerkes - Gymnasium Markt
Schwaben
Der LSV-Ausschuss hat am 29.09.2021 beschlossen, dass am
Gymnasium Markt Schwaben als Ersatz für zwei alte Gaskessel (BJ 1993) ein
Fernwärmeanschluss installiert werden soll. Zusätzlich soll das bestehende BHKW
(BJ 2010) erneuert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 450.000 €. Es
wird von einer Förderung in Höhe von 110.000 € ausgegangen, sodass insgesamt
340.000 € in der Haushaltsplanung 2022 zu berücksichtigen sind. Weitere Details
siehe Anlage 2.
Corona Hygienische
Ertüchtigung Lüftungsanlagen – Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg
Die technische Lebensdauer ist nach 15 Jahren abgelaufen. Mit
der neuen Anlage werden klimatechnische Verbesserungen erzielt. Außerdem wird
durch die baulichen Veränderungen mehr Platz gewonnen. Details siehe Anlage 3.
Der
LSV-Ausschuss am 29.09.2021 hat beschlossen, dem Kreis- und Strategieausschuss
vorzuschlagen, diese Maßnahme aufgrund der Dringlichkeit von der Warteliste zu
nehmen und in den Haushalt 2022 einzuplanen.
Realschule
Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume
Die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume befindet
sich in der Grundlagenermittlung. Die Konzept- und Bedarfsphase ist bereits
abgeschlossen. Die Planungsphase wird gegebenenfalls 2022 beginnen. Diese
Maßnahme soll von der Warteliste heruntergenommen werden und in der
Haushaltsplanung 2022 ff mitberücksichtigt werden.
Gymnasium Markt Schwaben: Renovierung der Physikräume inkl.
Vorbereitungsraum
Ausstattung
Hierbei handelt es sich um
den Austausch der 40 Jahre alten Übungstische, der Hörsaalbestuhlung, der
Experimentiertische mit Medienausstattung, die Ausleuchtung mit Medienzentrale
sowie der Raumausstattung. Die Maßnahme war bisher schon auf der Warteliste.
Nach einer aktuellen Begehung durch ein Planungsbüro erhöht sich der Ansatz von
220.000 € auf 480.000 €.
Der KSA-Ausschuss hat am
12.10.2021 mit 10 gegen 3 Stimmen beschlossen, diese Maßnahme auf der
Warteliste zu lassen.
Frauenhaus
Das Frauenhaus wird auf die
Warteliste genommen, weil der Kreistag wie folgt im Dezember 2019 beschlossen
hat:
„Der Kreistag Ebersberg
erkennt an, dass von Gewalt betroffene Frauen aus dem Landkreis Ebersberg die
Möglichkeit haben müssen, in ihrem bisherigen näheren Umfeld einen Platz in
einem Frauenhaus oder einer anderen geeigneten Unterbringungsform zu bekommen.“
Derzeit läuft die
Standortprüfung, 2022 könnte in den Planungsprozess eingestiegen werden.
EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung
bei Bruck
Die Maßnahme wurde per
Beschluss des Kreis- und Strategieausschusses vom 26.04.2021 und des Kreistags
vom 10.05.2021 von der Warteliste genommen. Durch eine interne
Projektverschiebung (EBE 18 Markt Schwaben) konnte diese Maßnahme mittlerweile
umgesetzt werden.
Folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Radwege-
und Straßenbauprogramms 2022 mit zwei Gegenstimmen im ULV-Ausschuss am
28.07.2021 beschlossen. Diese Maßnahmen sollen von der Warteliste genommen
werden, um diese in der Haushaltsplanung 2022 zu berücksichtigen.
EBE 13:
Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße
Im genannten Bereich ist die Straße für den Begegnungsverkehr von LKW oder großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen sehr eng. Die wenigsten Fahrer berücksichtigen dies durch entsprechend angepasste Geschwindigkeit. Es wird oft auf den parallel laufenden Fußweg ausgewichen, was regelmäßig zur Gefährdung von Fußgängern führt. Bisher konnte, aus jeweils nachvollziehbaren Gründen, für keine der ins Auge gefassten Lösungen eine Zustimmung erreicht werden. Beschilderungsmaßnahmen erwirken nicht die notwendige Erhöhung der Sicherheit. Derzeit untersucht ein Planungsbüro, wie die Situation verbessert werden kann und die Gemeinde, ob Grunderwerb für eine Straßenverbreiterung möglich wäre.
Der KSA-Ausschuss hat am
12.10.2021 mit 10 gegen 3 Stimmen beschlossen, diese Maßnahme auf der
Warteliste zu lassen.
EBE 13: Radweg Glonn – Westerndorf
Für die Maßnahme liegen von den Grundeigentümern mündliche Zusagen vor. Sobald die Grunderwerbspläne vorliegen wird in die Grundstücksverhandlungen eingestiegen. Eine bauliche Umsetzung ist für 2023 geplant. Fördermöglichkeit ebenfalls mit dem Förderprogramm „Stadt u. Land“ bei einer erwarteten Förderquote von 75%.
Die Nettokosten betragen 430.000 €.
EBE 01: Deckensanierung OD Poing
Vor Erneuerung der Fahrbahndecke muss die Gruber Straße in Poing für den Radverkehr ertüchtigt werden. Der derzeit nördlich der Fahrbahn verlaufende Zweirichtungs- Radweg ist nicht verkehrssicher und weißt eine hohe Unfallhäufigkeit aus. Zudem ist dieser Abschnitt Teil des geplanten Radschnellwegs München – Markt Schwaben. Zunächst wird durch den Landkreis eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die eine Verbesserung der Radverkehrssituation darstellen soll. In den Folgejahren ist dann eine planerische und bauliche Umsetzung geplant.
Die Kosten betragen 400.000 €.
EBE 05 Deckensanierung OD Forstinning
Der Straßenabschnitt (frühere B12) wird zum 01.01.2022 als Kreisstraße übernommen. Im Zuge von Kanal- und Wasserleitungsarbeiten, die 2021 durchgeführt wurden, ist die Fahrbahndecke nur teilsaniert. Da aber die komplette Decke sanierungsbedürftig ist und auch Nachbesserungen bei der Straßenentwässerung nötig sind, wurde die Maßnahme auf Grund eines zu engen Zeitfensters auf 2022 verschoben.
Die Kosten betragen 480.000 €.
EBE 05: Geh- und Radweg Schwaberwegen –
Anzing
An der EBE 5 (alte B12) zwischen Schwaberwegen und Anzing befinden sich die Straßennebenflächen bereits im Landkreisbesitz. Eine Umsetzung des Geh- und Radweges wird daher ohne Grunderwerb angestrebt. Im Bereich der bebauten Ortsteile Niederried, Hl. Kreuz und Unterasbach wird an den Engstellen mit einem Hochbord und einem geringeren Abstand zur Fahrbahn geplant. Das Projekt ist förderfähig über das Bundesförderprogramm „Stadt und Land“ bei Einreichung der Planunterlagen noch im Jahr 2021 wird mit einer Förderquote von 80% gerechnet. Mit der Umsetzung soll noch 2022 begonnen werden.
Die Nettokosten betragen 480.000 €.
EBE 05 Deckensanierung zwischen
Schwaberwegen und Anzing
Im Zuge des Neubaus eines Geh. u. Radweges zwischen Schwaberwegen und Anzing (s. Ziffer 11) soll die derzeitige Fahrbahnbreite durch Entsiegelung von 9 mtr. auf 7 mtr. reduziert werden. Im Zuge dieser Maßnahme wird von den Fachstellen eine Deckensanierung empfohlen, da die ohnehin in den Folgejahren anstehen würde. Die Umsetzung ist für 2022 geplant.
Die Kosten betragen 400.000 €.
EBE 14, Geh- u. Radweg von Glonn nach
Egmating
In einem ersten Abschnitt soll der Bereich zwischen Egmating und Kastenseeon geplant werden. Hierzu soll im nächsten Jahr in die Grundstücksverhandlungen eingestiegen werden.
Die Kosten betragen 1.350.000 €.
Sanierung der EBE 9, OD Jakobneuharting und
Jakobneuharting bis Schaurach - Sperrvermerk
Der Deckenbau, der nach dem Zustand der Straße erforderlich wäre, wurde bereits mehrere Jahre zurückgestellt, da er sich mit dem Ausbau erledigt hätte (vgl Ziffer 15). Inzwischen ist die Straße aber in einem so schlechten Zustand, dass eine weitere Verzögerung aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht mehr akzeptiert werden kann und außerdem ständig Flickarbeiten nötig sind, die Kosten verursachen. Das Straßenbauamt empfiehlt daher die nächste ZEB-Maßnahme an dieser Strecke, erweitert um die OD Jakobneuharting.
Die Kosten betragen 600.000 €.
Der KSA-Ausschuss hat am
12.10.2021 mit 10 gegen 3 Stimmen
beschlossen, diese Maßnahme auf der Warteliste zu lassen.
LKW für die Straßenmeisterei
Hier handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für den Fuhrpark der
Straßenmeisterei. In 2022 soll eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von
180.000 für das Jahr 2023 eingegangen werden.
Damit stellt sich die Warteliste 2022 (unter Berücksichtigung
der Streichungen aber noch vor der Herunternahme von Maßnahmen) zunächst wie
folgt dar:
|
Projekt |
Investitionsnummer |
Derzeitige Projektgesamtkosten, |
|
|
teilweise Schätzungen |
|
|
Zentrale
Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung |
|
720.000 € |
|
Aufstockung
Parkhaus |
|
960.000 € |
|
Notstromaggregat |
331-NEU |
350.000 € |
|
2
Tanklöschfahrzeuge TLF 4000 |
331-NEU |
680.000 € (netto) |
|
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe
(Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für SEG Transport beim BRK) |
331-NEU |
350.000 € |
|
Schlauchwagen |
331-NEU |
300.000 € |
|
Kreiseinsatzzentrale
+ Führungsgruppe Katastrophenschutz |
331-NEU |
Noch offen |
|
Ausbildungsstätte |
331-NEU |
Noch offen |
|
Erneuerung
Kälteanlage Sicherheitszelle - LRA EBE Verwaltungsgebäude |
943-xxx |
345.000 € |
|
zusätzliche
Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing |
956-0008 |
ca. 2.500.000 € (brutto) |
|
Gymnasium
Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon |
959-NEU |
ca. 7.000.000 € (brutto) |
|
Gymnasium
Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1 |
958-NEU |
ca. 3.000.000 € (brutto) |
|
Umstellung der
Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des Blockheizkraftwerkes - Gymnasium Markt
Schwaben |
958- Neu |
450.000 € (brutto) 110.000 € Zuschüsse |
|
Berufliche
Oberschule im Landkreisnorden |
xxx-xxx |
Noch offen |
|
Erneuerung
Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE |
971-NEU |
1.515.000 € |
|
Berufsschulzentrum
Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze |
967-0001 |
77.831.547 (netto) |
|
Ausstattung
Berufsschulzentrum |
895-0001 |
5.112.630 € |
|
Gymnasium
Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze |
968-0001 |
63.510.329 € (Nettokosten) |
|
Ausstattung
Gymnasium Poing |
866-0001 |
3.203.589 € |
|
Corona
Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen Dreifachturnhalle Realschule
Ebersberg |
981-NEU |
855.400 € (brutto) |
|
Realschule
Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes
Staatliche Realschule Vaterstetten |
xxx-xxxx |
ca. 5.000.000 € |
|
Realschule
Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume |
xxx-xxxx |
3.762.000 € |
|
Gym Markt
Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum |
860-0014 |
480.000 € |
|
Frauenhaus |
|
Noch offen |
|
EBE 13:
Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße |
910-13-021 |
225.000 € |
|
EBE 13: Radweg
Glonn - Westerndorf |
910-13-011 |
430.000 € |
|
EBE 01:
Deckensanierung OD Poing |
910-01-013 |
400.000 € |
|
EBE 05:
Deckensanierung OD Forstinning |
910-05-Neu |
480.000 € |
|
EBE 05: Geh-
und Radweg Schwaberwegen - Anzing |
910-05-005 |
480.000 € |
|
EBE 05:
Deckensanierung Schwaberwegen - Anzing |
910-05-Neu |
400.000 € |
|
EBE 14: Geh-
und Radweg Glonn - Egmating |
910-14-Neu |
1.350.000 € |
|
EBE 9: ZEB OD
Jakobneuharting bis Schaurach |
910-09-007 |
600.000 € |
|
LKW |
910-Neu_2 |
225.000 € |
Die Summe der Investitionskosten auf der Warteliste belaufen
sich damit auf mehr als 180 Mio. €.
Beratungen im Kreis- und Strategieausschuss am 12.10.2021:
Das Ergebnis der Beratungen
ist in der Sitzungsvorlage bereits eingearbeitet (s. gelb), die
Beschlussempfehlungen für den Kreistag wurden mit den Vorberatungen des Kreis-
und Strategieausschusses aktualisiert.
Der Kreis- und
Strategieausschuss fasst folgende Beschlüsse:
Änderungsantrag der CSU-FDP-Kreistagsfraktion:
Die Umsetzung der Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum am Gymnasium Markt Schwaben wird auf die Jahre 2023/2024 verschoben und wird somit wieder auf die Warteliste gesetzt.
|
& |
angenommen |
Ja 9 Nein 4 |
Änderungsantrag von KRin Dr. Renate Glaser:
Die Maßnahme ‚EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg und Mattenhofener Straße‘ wird um ein Jahr verschoben und wird somit wieder auf die Warteliste gesetzt.
|
& |
einstimmig
angenommen |
Ja 12 Nein 0 |
Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
1. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste gestrichen:
|
Errichtung Parkdeck (über Baustraße) |
041-NEU |
3.000.000 € (Bruttokosten) |
|
EBE 13: Neubau Viehtrift bei Wildenholzen und
Brückensanierung bei Bruck |
910-13-001 |
550.000 € |
|
& |
einstimmig
angenommen |
Ja 13 Nein 0 |
2. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2022 bis 2025 eingeplant:
|
Projekt |
Investitionsnummer |
Derzeitige
Projektgesamtkosten, |
|
|
teilweise
Schätzungen |
|
|
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung |
|
720.000 € |
|
Aufstockung Parkhaus |
|
960.000 € |
|
Notstromaggregat |
331-NEU |
350.000 € |
|
2 Tanklöschfahrzeuge TLF 4000 |
331-NEU |
680.000 €
(netto) |
|
Zuschuss Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei
Fahrzeugen für SEG Transport beim BRK) |
331-NEU |
350.000 € |
|
Erneuerung Kälteanlage Sicherheitszelle - LRA EBE
Verwaltungsgebäude |
943-xxx |
345.000 € |
|
Umstellung der Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des
Blockheizkraftwerkes - Gymnasium Markt Schwaben |
958- Neu |
450.000 €
(brutto) 110.000 €
Zuschüsse |
|
Corona Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen
Dreifachturnhalle Realschule Ebersberg |
981-NEU |
855.400 € |
|
Realschule Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche
Fachräume |
xxx-xxxx |
3.762.000 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBE 13: Radweg Glonn - Westerndorf |
910-13-011 |
430.000 € |
|
EBE 01: Deckensanierung OD Poing |
910-01-013 |
400.000 € |
|
EBE 05: Deckensanierung OD Forstinning |
910-05-Neu |
480.000 € |
|
EBE 05: Geh- und Radweg Schwaberwegen - Anzing |
910-05-005 |
480.000 € |
|
EBE 05: Deckensanierung Schwaberwegen - Anzing |
910-05-Neu |
400.000 € |
|
EBE 14: Geh- und Radweg Glonn - Egmating |
910-14-Neu |
1.350.000 € |
|
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach* |
910-09-007 |
600.000 € |
|
LKW |
910-Neu_2 |
225.000 € |
|
& |
angenommen |
Ja 9 Nein 4 |
3. Folgende Warteliste 2022 wird beschlossen:
|
Projekt |
Investitionsnummer |
Derzeitige
Projektgesamtkosten, |
|
|
teilweise
Schätzungen |
|
|
Schlauchwagen |
331-NEU |
300.000 € |
|
Kreiseinsatzzentrale + Führungsgruppe Katastrophenschutz |
331-NEU |
Noch offen |
|
Ausbildungsstätte |
331-NEU |
Noch offen |
|
zusätzliche Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing |
956-0008 |
ca. 2.500.000
€ (brutto) |
|
Gymnasium Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon |
959-NEU |
ca. 7.000.000
€ (brutto) |
|
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1 |
958-NEU |
ca. 3.000.000
€ (brutto) |
|
Berufliche Oberschule im Landkreisnorden |
xxx-xxx |
Noch offen |
|
Erneuerung Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE |
971-NEU |
1.515.000 € |
|
Berufsschulzentrum Ebersberg mit Dreifachturnhalle und
Parkdeck für 200 Stellplätze |
967-0001 |
77.831.547
(netto) |
|
Ausstattung Berufsschulzentrum |
895-0001 |
5.112.630 € |
|
Gymnasium Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für
150 Stellplätze |
968-0001 |
63.510.329 €
(Nettokosten) |
|
Ausstattung Gymnasium Poing |
866-0001 |
3.203.589 € |
|
Realschule Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für
die Auflösung des Zweckverbandes Staatliche Realschule Vaterstetten |
xxx-xxxx |
ca. 5.000.000
€ |
|
Frauenhaus |
|
Noch offen |
|
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting bis Schaurach |
910-09-007 |
???600.000 € |
|
EBE 13: Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u.
Mattenhofener Straße |
910-13-021 |
225.000 € |
|
Gymnasium Markt Schwaben: Generalsanierung der Physikräume
inkl. Vorbereitungsraum |
860-0014 |
480.000 € |
|
& |
angenommen |
Ja 10 Nein 3 |
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Dem Kreistag wird folgender
Beschluss vorgeschlagen:
1. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste gestrichen:
|
Errichtung
Parkdeck (über Baustraße) |
041-NEU |
3.000.000 € (Bruttokosten) |
|
EBE 13: Neubau
Viehtrift bei Wildenholzen und Brückensanierung bei Bruck |
910-13-001 |
550.000 € |
2. Folgende Maßnahmen werden von der Warteliste genommen und in den Haushalt 2022 bis 2025 eingeplant:
|
Projekt |
Investitions- nummer |
Derzeitige Projektgesamtkosten, |
|
|
teilweise Schätzungen |
|
|
Zentrale Notaufnahme
Neubau Anteil Verwaltung |
|
720.000 € |
|
Aufstockung
Parkhaus |
|
960.000 € |
|
Notstromaggregat |
331-NEU |
350.000 € |
|
2
Tanklöschfahrzeuge TLF 4000 |
331-NEU |
680.000 € (netto) |
|
Zuschuss
Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für SEG Transport
beim BRK) |
331-NEU |
350.000 € |
|
Erneuerung
Kälteanlage Sicherheitszelle - LRA EBE Verwaltungsgebäude |
943-xxx |
345.000 € |
|
Umstellung der
Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des Blockheizkraftwerkes - Gymnasium
Markt Schwaben |
958- Neu |
450.000 € (brutto) |
|
Corona
Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen Dreifachturnhalle Realschule
Ebersberg |
981-NEU |
855.400 € |
|
Realschule
Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume |
xxx-xxxx |
3.762.000 € |
|
EBE 13: Radweg
Glonn - Westerndorf |
910-13-011 |
430.000 € |
|
EBE 01:
Deckensanierung OD Poing |
910-01-013 |
400.000 € |
|
EBE 05:
Deckensanierung OD Forstinning |
910-05-Neu |
480.000 € |
|
EBE 05: Geh-
und Radweg Schwaberwegen - Anzing |
910-05-005 |
480.000 € |
|
EBE 05:
Deckensanierung Schwaberwegen - Anzing |
910-05-Neu |
400.000 € |
|
EBE 14: Geh-
und Radweg Glonn - Egmating |
910-14-Neu |
1.350.000 € |
|
LKW |
910-Neu_2 |
225.000 € |
3. Folgende Warteliste 2022 wird beschlossen:
|
Projekt |
Investitionsnummer |
Derzeitige Projektgesamtkosten, |
|
|
teilweise Schätzungen |
|
|
Schlauchwagen |
331-NEU |
300.000 € |
|
Kreiseinsatzzentrale
+ Führungsgruppe Katastrophenschutz |
331-NEU |
Noch offen |
|
Ausbildungsstätte |
331-NEU |
Noch offen |
|
zusätzliche
Turnhalleneinheit am Gymnasium Grafing |
956-0008 |
ca. 2.500.000 € (brutto) |
|
Gymnasium
Kirchseeon: Erweiterung Gymnasium Kirchseeon |
959-NEU |
ca. 7.000.000 € (brutto) |
|
Gymnasium
Markt Schwaben: Generalsanierung Bauteil 1 |
958-NEU |
ca. 3.000.000 € (brutto) |
|
Berufliche
Oberschule im Landkreisnorden |
xxx-xxx |
Noch offen |
|
Erneuerung
Fahrzeughalle Variante 4, Straßenmeisterei EBE |
971-NEU |
1.515.000 € |
|
Berufsschulzentrum
Ebersberg mit Dreifachturnhalle und Parkdeck für 200 Stellplätze |
967-0001 |
77.831.547 (netto) |
|
Ausstattung
Berufsschulzentrum |
895-0001 |
5.112.630 € |
|
Gymnasium
Poing mit 4-fach Sporthalle und Tiefgarage für 150 Stellplätze |
968-0001 |
63.510.329 € (Nettokosten) |
|
Ausstattung
Gymnasium Poing |
866-0001 |
3.203.589 € |
|
Realschule
Vaterstetten: Auflösung, Trennungskosten für die Auflösung des Zweckverbandes
Staatliche Realschule Vaterstetten |
xxx-xxxx |
ca. 5.000.000 € |
|
Frauenhaus |
|
Noch offen |
|
Gym Markt
Schwaben: Generalsanierung der Physikräume inkl. Vorbereitungsraum |
860-0014 |
480.000 € |
|
EBE 13:
Verkehrssicherung in Glonn zw. Heckenweg u. Mattenhofener Straße |
910-13-021 |
225.000 € |
|
EBE 9: ZEB OD Jakobneuharting
bis Schaurach |
910-09-007 |
600.000 € |
Im Haushalt 2021 stellt sich die Finanzplanung derzeit wie folgt dar:
|
Jahr |
Investitionen |
Kredite (Neuverschuldung) |
|
2022 |
19.629.407 |
19.600.000 |
|
2023 |
15.288.921 |
13.300.000 |
|
2024 |
549.464 |
0 |
Nach
der aktuellen Haushaltsplanung 2022 beträgt das Volumen der Investitionen für 2022
24,27 Mio. € - ohne Haushaltsreste aus dem Jahr 2021 (zum Vergleich:
Finanzplanung aus Haushalt 2021 für 2022: 19,63 Mio. €).
In diesen 24,27 Mio. € sind Herunternahmen
von der Warteliste und Budgets für Investitionen, die 2021 eingeplant wurden,
aber 2021 nicht in Anspruch genommen wurden, noch nicht berücksichtigt.
Folgende Maßnahmen sollen
von der Warteliste genommen werden und sind neu im Haushalt 2022 – 2025 einzuplanen:
|
Projekt |
Investitions- nummer |
Derzeitige Projektgesamtkosten, |
|
|
teilweise Schätzungen |
|
|
Zentrale
Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung |
|
720.000 € |
|
Aufstockung
Parkhaus |
|
960.000 € |
|
Notstromaggregat |
331-NEU |
350.000 € |
|
2
Tanklöschfahrzeuge TLF 4000 |
331-NEU |
680.000 € (netto) |
|
Zuschuss
Schnelleinsatzgruppe (Bezuschussung von zwei Fahrzeugen für SEG Transport
beim BRK) |
331-NEU |
350.000 € |
|
Erneuerung
Kälteanlage Sicherheitszelle - LRA EBE Verwaltungsgebäude |
943-xxx |
345.000 € |
|
Umstellung der
Heizung auf Fernwärme und Erneuerung des Blockheizkraftwerkes - Gymnasium
Markt Schwaben |
958- Neu |
450.000 € (brutto) |
|
Corona
Hygienische Ertüchtigung Lüftungsanlagen Dreifachturnhalle Realschule
Ebersberg |
981-NEU |
855.400 € |
|
Realschule
Vaterstetten: Umbau Naturwissenschaftliche Fachräume |
xxx-xxxx |
3.762.000 € |
|
EBE 13: Radweg
Glonn - Westerndorf |
910-13-011 |
430.000 € |
|
EBE 01:
Deckensanierung OD Poing |
910-01-013 |
400.000 € |
|
EBE 05:
Deckensanierung OD Forstinning |
910-05-Neu |
480.000 € |
|
EBE 05: Geh-
und Radweg Schwaberwegen - Anzing |
910-05-005 |
480.000 € |
|
EBE 05:
Deckensanierung Schwaberwegen - Anzing |
910-05-Neu |
400.000 € |
|
EBE 14: Geh-
und Radweg Glonn - Egmating |
910-14-Neu |
1.350.000 € |
|
LKW |
910-Neu_2 |
225.000 € |
Mit diesen Maßnahmen erhöht sich der Investitionsbedarf 2022 von 24.273.708 € - ohne Haushaltsreste (Stand 28.09.2021) auf 27.948.508 € in der zukünftigen Haushaltsplanung 2022.
Wenn diese Maßnahmen von der Warteliste genommen werden, stellt sich die Haushalts- und Finanzplanung wie folgt dar:
|
Jahr |
Investitionen ohne Warteliste Stand 28.09.2021 |
Investitionen mit Warteliste Stand 13.10.2021 |
|
2023 |
11.486.371 |
15.809.771 |
|
2024 |
3.332.350 |
4.612.350 |
|
2025 |
3.859.900 |
5.664.900 |