Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im
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13. LSV-Ausschuss vom 05.07.2017
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Kreistag am 24.07.2017
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16. LSV-Ausschuss vom 13.03.2018
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14. SFB-Ausschuss vom 21.03.2018
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18. LSV-Ausschuss vom 18.07.2018
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Kreistag am 14.05.2018
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20. LSV-Ausschuss am 18.11.2018
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21. LSV-Ausschuss am 27.03.2019
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22. LSV-Ausschuss am 03.07.2019
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25. LSV-Ausschuss am 15.10.2019
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02.
LSV-Ausschuss (14. Wahlperiode) am 17.06.2020
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05.
LSV-Ausschuss am 22.10.2021
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07.
LSV-Ausschuss am 17.03.2021
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11.
LSV-Ausschuss am 21.07.2021
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14:
LSV-Ausschuss am 09.12.2021
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15.
LSV-Ausschuss am 09.03.2022
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16.
LSV-Ausschuss am 06.04.2022
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18.
LSV-Ausschuss am 22.06.2022
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19.
LSV-Ausschuss am 20.07.2022
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20.
LSV-Ausschuss am 28.09.2022
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21.
LSV-Ausschuss am 08.12.2022
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24.
LSV-Ausschuss am 21.06.2023
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25.
LSV-Ausschuss am 26.07.2023
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25.
LSV-Ausschuss am 26.07.2023
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26.
KSA-Ausschuss am 09.10.2023
In der Sitzung des LSV-Ausschusses
am 21.06.2023 wurde zum aktuellen Stand der Baustelle am Humboldt-Gymnasium
berichtet. Wie erläutert, wird sich die Fertigstellung auf Grund der
allgemeinen Entwicklungen am Bau und projektbezogener Umstände verzögern, mit
einem Bezug des Gebäudes ist erst nach den Herbstferien 2023 zu rechnen.
Neben anderen Faktoren, wie der
starken Kostenentwicklung am Bau bedingt durch die Corona Pandemie, dem
Ukrainekrieg und dem qualifizierten Personalmangel, hat auch die
Bauzeitverzögerung Auswirkungen auf die Kosten. Der Ablauf vereinbarter
Vertragsfristen führt zu Nachtragsforderungen für Bauzeitverlängerung einzelner
Firmen und längeren Vorhaltezeiten für Baustelleneinrichtung oder auch für
Gerüste.
Die aktuelle Kostenprognose
(05.07.2023), die den Abrechnungsstand, die voraussichtlich abzurechnenden
Massen, bereits beauftragte bzw. angemeldete Nachträge und einen Ansatz für zu
erwartende Bauzeitenverlängerungskosten berücksichtigt, weist für die
Gesamtmaßnahme Kosten in Höhe von 23.350.000
€ aus.
Die Kostenschätzung erhöht sich
dadurch um voraussichtlich 22,8 %. Dieser Wert liegt im Bereich der
Kostenunschärfe von 30 % zum Zeitpunkt der Kostenschätzung.
Die Kostenberechnung (2020) erhöht
sich um voraussichtlich 14,2 %. Die fortgeschriebene Kostenberechnung (einschl.
Änderungsanträge) erhöht sich voraussichtlich um 12,2%.
Dieser Wert liegt im
Bereich der Kostenunschärfe von 15% zum Zeitpunkt der Kostenberechnung.
Zu berücksichtigen ist in diesem
Zusammenhang auch die extrem hohe Steigerung der Baukosten. Der
Baukostenindex ist seit Erstellung der Kostenberechnung Anfang 2020 deutlich
angestiegen und zwar auf 35% – für unser Projekt ergibt sich eine bezogen auf
den Zeitpunkt der Vergaben eine mittlere Indexsteigerung von 12 % für die
Kostengruppen 200 bis 600. Allein durch diese Kostensteigerungen wurde die
Risikoreserve aufgezehrt.
In der
der Sitzung am 26.07.2023 wird die aktuelle Kostenprognose detailliert
vorgestellt.
Im LSV –Ausschuss am 26.07.2023
wurde folgender Beschluss einstimmig gefasst:
Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
Das Budget für die Erweiterung II – Humboldt-Gymnasium wird für INV
957-0013, Kostenstelle 957, um 1.385.000 € auf 22.074.000 € erhöht und ist im
Haushalt 2024 einzuplanen.
Im Kreis- und Strategieausschuss
am 09.10.2023 wurde dieser Beschluss ebenfalls einstimmig gefasst.
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative
Handlungsoptionen?
Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
Das Budget für die Erweiterung II –
Humboldt-Gymnasium wird für INV 957-0013, Kostenstelle 957, um 1.385.000 € auf
22.074.000 € erhöht und ist im Haushalt 2024 einzuplanen.
Auswirkung auf den Haushalt:
Gesamtbudget:
Genehmigtes Budget für die
Gesamtmaßnahme (15.10.2019): 21.861.500 €
Das genehmigte Budget wurde seit 2019 nur leicht angepasst.
Die Änderungsanträge mussten die Risikoreserve belasten. Für Maßnahmen im
Lehrerzimmer erfolgte für 2023 eine Erhöhung auf insgesamt 21.910.000 €
Aktuelle
Kostenprognose 23.350.000 €
Erforderliche Budgeterhöhung
Gesamtprojekt 1.440.000
€
Dies entspricht einer Erhöhung des
Budgets (2019) von 6,8%.
Teilbudget des LSV, Kostenstelle 957:
Genehmigtes Teilbudget KSt 957 20.689.000
€
Aktuelle Kostenprognose KSt 957 22.074.000
€
Erforderliche
Budgeterhöhung KSt 957
1.385.000 €
55.000 € der notwendigen Budgeterhöhung für die Kostenstelle 850
(Ausstattung) fallen in die Zuständigkeit des SFB-Ausschusses.