Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im

LSV-Ausschuss vom 25.03.2015 - Energetische Sanierung der Gebäudehülle - Vorstellung Vorentwurf

LSV-Ausschuss vom 09.07.2015 - Energetische Sanierung der Gebäudehülle - Untersuchung Generalsanierung

LSV-Ausschuss vom 07.07.2016 - Energetische Sanierung der Gebäudehülle - Sanierung Verwaltungstrakt / Fördervoranfrage

Kreistag vom 22.10.2018 – Haushalt und Finanzleitlinie; Warteliste 2019

Kreistag vom 17.12.2018 – Haushalt 2019

LSV-Ausschuss vom 17.09.2019 – Ersatzneubau Verwaltungstrakt – Vergabe Architektenleistungen

LSV-Ausschuss am 06.11.2019 – Neubau Verwaltungstrakt – Vorstellung Vorentwurf

LSV-Ausschuss am 17.06.2020 – Projektstandsbericht Sanierung Verwaltung und Aufstockung

LSV-Ausschuss am 17.03.2021 – Projektstandsbericht Sanierung Verwaltung und Aufstockung

LSV-Ausschuss am 09.06.2021 – Projektstandsbericht Sanierung Verwaltung und Aufstockung

 

In der Sitzung des LSV-Ausschusses am 09.06.2021 wurde unter TOP 3 der letzte Projektstandsbericht durch den beauftragten Projektsteuerer KMP vorgestellt. Anhand des aktuellen Kostenanschlages sowie der voraussichtlichen Kostenprognose wurde die aktuell notwendige Erhöhung des Budgets dargestellt.

 

Die Gesamtbaumaßnahme setzt sich aus folgenden einzelnen Budgets zusammen, dabei ist zu beachten, dass die Ausstattung mit der Investitionsnummer 820-0016 in die Zuständigkeit des SFB-Ausschusses fällt:

 

953-0003         Abriss Blechcontainer / Neubau Rigole                                     108.000 €

953-0013         Erneuerung Regenwasserkanal und Auffahrt Pausenhof        450.000 €

953-0030         Sanierung Verwaltungstrakt und Aufstockung                       7.236.000 €

820-0016         Ausstattung                                                                                190.000 € (SFB)

Summe:            7.984.000 €

(Stand: gemäß genehmigten Haushalt 2021).

 

Zusätzlich ab dem Haushaltsjahr 2021: 

953-0014         Ertüchtigung Brandmeldeanlage Klassenzimmer Bestand      270.000 €

 

Das Gesamtbudget beläuft sich damit auf:                                                    8.254.000 €

 

Nachfolgend werden nun die einzelnen Maßnahmen aufgegliedert und der zusätzliche Mittelbedarf dargestellt.

 

953-0003         Abriss Blechcontainer / Neubau Rigole

 

Bisheriges Budget:     108.000 € (gemäß Beschluss LSV von 16.11.2019 wurde hier keine Risikoreserve eingeplant)

Zusätzlicher Bedarf:    141.000 €

Neues Budget:            249.000 €

 

In diesem Budget sind der Abriss der Blechcontainer sowie die Erstellung einer Rigole enthalten. Entgegen früherer Erwartungen die Container mit Gewinn oder kostenneutral zu veräußern, hat der Abbruch und die Entsorgung mit 44.600 € zu Buche geschlagen. Ursprünglich war auch nur ein Regenüberlaufbecken geplant. Im Zuge der fortschreitenden Planung wurde es aber erforderlich, dass die Versickerungsanlage für die gesamte Realschule ausgelegt werden musste. Die Auslegung geschah auf zusätzlichen Vorgaben der Stadt Ebersberg, welche erst nach der Einreichung der Kostenberechnung bekannt wurden.

 

In nachfolgender Tabelle ist die Kostenentwicklung dargestellt:

 

 

953-0013         Erneuerung Pausenhof Nord mit Auffahrt incl. Kanalnetz                     

 

Bisheriges Budget:     450.000 € (gemäß Beschluss LSV von 16.11.2019 wurde hier keine Risikoreserve eingeplant)

Zusätzlicher Bedarf:      78.000 €

Risikovorsorge 5%        27.000 € 

Neues Budget:             555.000 €

 

In dieser Maßnahme sind die Kosten für die Auffahrt und den Pausenhof Nord sowie die neuen Kanäle im Bereich dieser Flächen enthalten. Weiter wird schon ein Kanalnetz zur Aufnahme des Regenwassers aus dem Altbau (Hautgebäude) erstellt. Das Flachdach des Altbaus wird z.Z. noch innenliegend entwässert. Die Leitungen führen unter dem Gebäude hindurch. Es ist aufgrund des Alters eine Sanierung mittelfristig zu erwarten. Hier wird durch die neuen Leitungen schon Vorsorge getragen, dass man die neue Auffahrt nicht wieder zerstören muss. Dies würde zu einem späteren Zeitpunkt Kosten verursachen und den Schulbetrieb erneut stören. Somit wird mit dieser Planung das Leitungsnetz nachhaltig für die Zukunft erweitert.

 

Aufgrund der derzeit explodierenden und schwer vorhersehbaren Entwicklung der Baukosten wird vorgeschlagen für diese Maßnahmen eine Risikovorsorge von 5 % in Höhe von 27.000 € in das Budget einzuplanen.

 

In nachfolgender Tabelle ist die Kostenentwicklung dargestellt:

 

 

 

Relevante Einsparungen können, ohne gravierende Qualitätseinbußen bei den Oberflächenbelägen, nicht vorgeschlagen werden.

 

953-0030         Sanierung Verwaltungstrakt und dessen Aufstockung um ein Stockwerk

 

In dieser Maßnahme ist auch der Einbau eines Aufzuges in die Aula enthalten, um die uneingeschränkte Barrierefreiheit zu gewährleisten.  Zudem werden die 40 Jahre alten angrenzenden WC-Kerne saniert (Beschluss LSV vom 06.11.2019).

 

Bisheriges Budget:                  7.236.000 €

Zusätzliche Budget:                   125.000 €

Risikovorsorge 5%                     369.000 €

Neues Gesamtbudget:            7.730.000 €

 

Nachfolgend werden die Gewerke aufgezeigt, die Mehrkosten verursachen (Kostentreiber):

 

•       31000 VE Baumeister: Mehrkosten ca. 80.000 €

Ø  bedingt durch Marktlage (volle Auftragsbücher, keine „Großbaustelle“, explodierende Rohstoffpreise)

 

•       41000 Sanitär & Heizung: Mehrkosten 180.000 €

Ø  steigende Stahl- & Metallpreise (min. 30 %) machen sich bereits u.a. durch die im Jahr 01.01.2021 vom Gesetzgeber eingeführte CO² Steuer bemerkbar, sowie die generell angespannte Marktsituation

Ø  notwendige Sonderkonstruktionen wegen geringem Fußbodenaufbau bei der Fußbodenheizung, um an den vorhandenen Bestand niveaugleich anschließen zu können

 

36100 Klempner & Abdichtungsarbeiten: Mehrkosten ca. 60.000 €

Ø  Metall- bzw. Blechpreise stiegen und steigen, zudem „volle“ Auftragsbücher der Firmen

 

•       43000 Lüftung: Mehrkosten ca. 80.000 €

Ø  gegenüber KOBE aufgrund Anpassung an Einbausituation & aufgrund Vorgaben des Brandschutznachweises ca. 41.000 €, Rest durch Preissteigerung beim Stahl (Stahl-Lüftungskanäle) rund 10 %

 

•       33500 Fassade: Mehrkosten 110.000 €

Ø  Holzwolledämmung hat eine Preissteigerung von mehr als 100 % lt. Aussage Bieter (bestätigt durch weitere Firmenabfragen). Auch die Holzpreise sind exorbitant gestiegen durch Holzknappheit.

 

Darstellung von Einsparpotenzialen:

 

Aufgrund der schwierigen Lage am Holzmarkt, haben wir es derzeit mit sehr hohen Preisen im Bereich der Holzbaustoffe zu tun. Hier könnte man gegensteuern, indem man auf die Holzprodukte verzichtet und auf alternative Baustoffe ausweicht. Als Beispiel sei hier der Wechsel auf Mineralwolle bei den Dämmstoffen oder den Verzicht von Holzakustikdecken und der Einbau von Trockenbauakustikdecken genannt. Dies geschieht dann aber entgegen den Leitzielen des Landkreises.

 

Weiter kann an der Qualität gespart werden z.B. Einbau von WDVS-Systemen oder die Umstellung auf einen anderen Sonnenschutz.

 

Der genau geldwerte Vorteil lässt sich aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht berechnen, da zum einen die Aufträge schon erteilt sind (möglicher Zeitverzug durch Umplanung) und zum anderen auch die Lieferketten der Alternativen geprüft werden müssten.

Weder zeitlich noch preislich kann bei einer Umplanung kaum eine wirtschaftliche Einsparung erzielt werden.

 

Unvorhersehbare Risiken, v.a. ausgelöst als Folge durch die Corona-Pandemie, verursachen Kostensteigerung und die Aufzehrung des Risikopuffers

 

•       Höhere Stahlpreise seit Jahreswechsel bei VE 36850, 36800

•       Ausschreibung Fassade durch Materialengpässe bei Holz, Stahl und Dämmung hervorgerufen durch Rohstoffmangel im Zuge der Pandemie & Handelsbeschränkungen

 

Es sind noch ca. 10 Gewerke in einer Höhe von ca. 740.000 € (ca. 22%) auszuschreiben. Aufgrund der stark steigenden Preise und der derzeitigen Baustoffknappheit wird ein zusätzlicher Kostenbedarf von 125.000 € benötigt. Gerade bei den Gewerken die noch auszuschreiben sind (Stahlbau Lüftungszentrale, Bodenbeläge, Innentüren, Möbel) werden die Materialien Holz und Stahl einen hohen Anteil einnehmen.

 

 

Aufgrund der bereits dargestellten unsicheren Entwicklung der Baukosten wird vorgeschlagen eine Risikovorsorge von 5 % (bezogen auf das bisherige Budget) in Höhe von 369.000 € einzuplanen.

 

953-0014         Brandmeldeanlage Klassenzimmer im Bestand

 

Bisheriges Budget:                              270.000 €

Zusätzliche Budget:                            400.000 €

Neues Gesamtbudget:                        670.000 €

 

Bei der letzten Sachverständigen Prüfung der Brandmeldeanlage im Jahr 2020 durch den TÜV wurde der nicht ausreichende Schutz der Bestands-Klassenzimmer bemängelt. Hier wurde die Vorgabe gemacht alle Räumlichkeiten des Altbaus und der ersten Erweiterung mit einer Brandmeldeanlage nachzurüsten. Hier muss die Brandmeldeanlage erweitert bzw. ausgetauscht werden. Durch die erforderlichen Anpassungen des Brandschutznachweises wurden diese Maßnahmen präzisiert. Dies ist Auslöser für weitere Maßnahmen (zusätzliche Beleuchtung Außen, Verlegung Erstanlaufstelle der Feuerwehr, RWA Anlage etc.). Die tatsächlichen Kosten der gesamten Maßnahme lagen erst im Frühjahr 2021 nach eingehender Planung vor.

 

Budgetplanung im SFB:

820-0016         Ausstattung  

Bisheriges Budget:                             190.000 €

Bisher ist keine notwendige Budgetanpassung bekannt

 

Kostenzusammenstellung:

 

Zuständig LSV:                                                                                   Kosten bisher     Kosten Neu

953-0003               Abriss Blechcontainer / Neubau Rigole                                              108.000 €              249.000 €

953-0013              Erneuerung Regenwasserkanal und Auffahrt Pausenhof               450.000 €              555.000 €

953-0030              Sanierung Verwaltungstrakt und Aufstockung                               7.236.000 €           7.730.000 €

953-0014              Brandmeldeanlage Klassenzimmer                                                    270.000 €              670.000 €

                                                                                                                Kosten LSV:          8.064.000 €           9.204.000 €

Zuständig SFB:

820-0016              Ausstattung                                                           Kosten SFB              190.000 €              190.000

 

                                                                                                                Gesamtkosten:     8.254.000 €           9.394.000 €

 

 

Die Summe der Erhöhungen des Budgets in Zuständigkeit des LSV wird mit 1.140.000 € ermittelt. Dies entspricht einer Kostenanpassung von rund 14,1 % gegenüber dem bisher genehmigten Gesamtkosten. Allein der Index stieg im letzten Quartal um ca. 5%. Im langjährige Mittel liegt dieser bei ca. 2,5 % im Jahresmittel.

 

Ohne die von der Verwaltung dringend vorgeschlagene Kostenreserve würde sich der zusätzliche Mittebedarf um 396.000 € auf 744.000 € reduzieren, was einer Budgeterhöhung von 9,2 % entspricht.

 

Förderanträge:

 

Die FAG-Förderanträge für die Sanierungsmaßnahme mit Aufstockung und die Erneuerung des Pausenhofes wurden bei der Regierung von Oberbayern eingereicht und der vorzeitige Maßnahmenbeginn beantragt. Am 16.03.2021 erfolgte die Genehmigung und Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn durch die Regierung von Oberbayern. Die voraussichtliche Förderung beträgt 2.035.000,00 € (Schreiben der ROB vom 16.03.2021).

 

Die Beantragung des KfW-Kredits wurde abgeschlossen und genehmigt.

 

Ausschreibungen:

 

Derzeit arbeitet das Planungsteam an der restlichen Ausführungsplanung und der Erstellung der letzten Leistungsverzeichnisse. Die Vergabe der einzelnen Leistungspakete soll bis spätestens Herbst 2021 abgeschlossen sein. Nach derzeitigen Kostenanschlag sind 77 % der Vergaben erfolgt.

 

Der LSV fasste in seiner Sitzung am 09.06.2021 einen einstimmigen Beschluss.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

                                                                       ☒ ja, positiv

                                                                       ☐ ja, negativ

                                                                       ☐ nein

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1.    Das Budget der Maßnahme 953-003 Abriss Blechcontainer / Neubau Rigole wird um 141.000 € auf 249.000 € erhöht.

 

2.    Das Budget der Maßnahme 953-0013 Erneuerung Pausenhof Nord mit Auffahrt incl. Kanalnetz wird um insgesamt 105.000 € auf 555.000 € erhöht.

 

3.    Das Budget der Maßnahme 953-0030 Sanierung Verwaltungstrakt und Aufstockung wird um insgesamt 494.000 € auf 7.730.000 € erhöht.

 

4.    Das Budget der Maßnahme 953-0014 Brandmeldeanlagen Klassenzimmer wird um 400.000 € auf 670.000 € erhöht.

5.    Die Gesamtkosten der Maßnahme erhöhen sich damit um 1.140.000 € auf 9.394.000 €. Die Haushaltsmittel werden im Haushalt 2022 zusätzlich veranschlagt.

Auswirkung auf den Haushalt:

Das veranschlagte Budget für die Maßnahme beträgt derzeit 8.254.000. Das Gesamtbudget für alle Maßnahmen erhöht sich um 1.140.000 € auf insgesamt 9.394.000 €.

Die zusätzlich benötigten Mittel sind im Haushalt 2022 zu veranschlagen.